阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 15:53

老師，這個(gè)完整的分錄怎么做

meizi老師 解答

2020-05-29 15:59

你好     借銀行存款貸其他應(yīng)付款       還款   借其他應(yīng)付款貸銀行存款

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 16:11

老師，我們當(dāng)時(shí)收2萬(wàn)做的分錄是 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸實(shí)投資

meizi老師 解答

2020-05-29 16:15

你好 你都做了實(shí)收資本了哦 。那你也得繳納印花稅了。 這個(gè)避免不了的 。     你不能直接做撤資 轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款的

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 16:16

老師，但實(shí)際上股東并沒(méi)有投資，是借給公司的，這個(gè)不能調(diào)整了嗎

meizi老師 解答

2020-05-29 16:18

你好 那你就去調(diào)整 借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款。  你最好是有資料證明

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 16:19

老師，這個(gè)調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄就這一個(gè)就可以了嗎，需要哪些資料證明呢，股東借款證明嗎

meizi老師 解答

2020-05-29 16:20

嗯是的   你們有借款協(xié)議或者合同證明 只是賬務(wù)處理錯(cuò)誤了

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 16:22

好的。借款協(xié)議我們可以補(bǔ)一個(gè)，然后賬面直接調(diào)整成其他應(yīng)付款，那之前的已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要去更正申報(bào)嗎

meizi老師 解答

2020-05-29 16:24

你好 嗯是的  你不需要改之前的。   就調(diào)整現(xiàn)在后  在報(bào)就行了

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 16:26

好的，老師，印花稅是主動(dòng)申報(bào)的，我們這個(gè)月調(diào)整之后是不是可以不用申報(bào)了，

meizi老師 解答

2020-05-29 16:26

你好 是的 你實(shí)際是自己賬務(wù)處理錯(cuò)誤了就不需要報(bào)

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 16:28

好的，謝謝老師，那我們工商年報(bào)去年的還是要把這兩萬(wàn)實(shí)投資寫(xiě)上嗎？因?yàn)檫@個(gè)月我們才更正

meizi老師 解答

2020-05-29 16:29

你好  21年年報(bào)20年的時(shí)候 你注意改

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 16:30

老師，我是20年報(bào)19年的實(shí)投資需要寫(xiě)不

meizi老師 解答

2020-05-29 16:34

你好  你19年的沒(méi)改還是要寫(xiě)的。 因?yàn)槟阗~上做了    其實(shí)我是建議你最好就別寫(xiě)。 本來(lái)也沒(méi)實(shí)繳

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 16:36

好的，老師我19年報(bào)的時(shí)候不寫(xiě)也沒(méi)有啥問(wèn)題哈？只是賬務(wù)處理有問(wèn)題，工商年報(bào)沒(méi)實(shí)繳是正確的

meizi老師 解答

2020-05-29 16:41

你好 嗯 你確實(shí)沒(méi)繳納就別寫(xiě)