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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-29 15:04

你現(xiàn)在可以補做上的，匯算清繳做了嗎？

風鈴 追問

2020-05-29 15:06

匯算清繳，上個會計都做完了。而且我發(fā)現(xiàn)外賬上面也沒有銀行存款余額，按道理社保這塊從銀行公戶上直接劃款，應(yīng)該都得做在外賬上面的吧？

郭老師 解答

2020-05-29 15:12

你好，是的。

風鈴 追問

2020-05-29 15:18

那我現(xiàn)在補做該怎么做呢？從去年10月份都沒有做過，而且每個月還正常給員工繳納社保這塊。請教一下，

郭老師 解答

2020-05-29 15:27

你好，可以的這么做的

郭老師 解答

2020-05-29 15:28

剛才打錯了，現(xiàn)在用利潤分配來做，借利潤分配貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，然后去稅務(wù)局修改你匯算清繳年報。

風鈴 追問

2020-05-29 15:40

而且這個公司的賬銀行卡里面只有幾塊錢，外賬上面沒有，我現(xiàn)在再貸記銀行存款，就成負數(shù)了呀！頭大了都

郭老師 解答

2020-05-29 15:43

做借款的
借個人的錢

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相關(guān)問題討論
你現(xiàn)在可以補做上的，匯算清繳做了嗎？
2020-05-29 15:04:09
登陸當?shù)厣绫Ｉ陥笙到y(tǒng)申報就可以了
2018-10-22 15:22:22
繳納社保費的會計分錄的做法： 企業(yè)分配工資 1.借：××費用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 三、次月發(fā)放工資時 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 3.應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-06-30 09:19:44
一般納稅人，工業(yè)會計
2018-06-14 09:35:10
舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221
2017-07-13 16:35:37
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