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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 14:04

你好，這一部分支出也不要在公賬上走。

蝴蝶飛飛 追問

2020-05-29 14:05

如果公戶已經(jīng)支付了房費(fèi)，怎么辦

QQ老師 解答

2020-05-29 14:09

你好！符合同做租賃費(fèi)匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整。

蝴蝶飛飛 追問

2020-05-29 14:12

匯算清繳因?yàn)闆]有發(fā)票做納稅調(diào)增就可以了嗎

QQ老師 解答

2020-05-29 14:13

你好！符合同作原價(jià)是證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性。未取得取得合規(guī)發(fā)票，企業(yè)所得稅前不可以抵扣費(fèi)用匯算清繳調(diào)整是根據(jù)這來的。

蝴蝶飛飛 追問

2020-05-29 14:18

嗯是的謝謝老師?？墒沁^錯(cuò)不在對(duì)方，這樣做還會(huì)有其他的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

QQ老師 解答

2020-05-29 15:28

你好！按上邊的話對(duì)你們來說是沒有風(fēng)險(xiǎn)了。

蝴蝶飛飛 追問

2020-05-29 15:30

謝謝老師

QQ老師 解答

2020-05-29 15:39

不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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你好，這一部分支出也不要在公賬上走。
2020-05-29 14:04:07
可以從16年記賬的，去年票據(jù)做去年
2017-01-17 20:51:03
您好，是的，對(duì)方開的單據(jù)，不能稅前扣除，又確實(shí)付了錢出去了，那就要給對(duì)方要發(fā)票，或者用收據(jù)記賬，匯算時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整。
2016-11-30 22:01:08
你好，不區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人，規(guī)定都是一樣的
2017-05-12 14:22:04
您好，如果是16年5月就登記了，那就需要把16年的費(fèi)用做在16年的，建賬在16年5月比較好。如果元月1日才建賬，那16年的費(fèi)用，確實(shí)不能在17年實(shí)現(xiàn)的利潤中稅前扣除的。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是一年一年計(jì)算的。16年的費(fèi)用屬于16年要計(jì)算應(yīng)交的企業(yè)所得稅的，雖然16年沒有收入，或者有收入，計(jì)算出來的利潤是負(fù)數(shù)，那也要按16年來核算，并確認(rèn)是盈利還是虧損了。如果是盈利了，就要及時(shí)交稅，如果是虧損的，認(rèn)定以后，可以在以后年度進(jìn)行彌補(bǔ)的。
2017-01-05 19:48:35
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