半夏微涼 追問

2020-05-29 14:30

陶瓷制造和銷售

小黎老師 解答

2020-05-29 14:31

你好，那您肯定要補了的

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:33

直接在這個收入上加收入10萬？

小黎老師 解答

2020-05-29 14:33

你好，是的  直接按照21萬多的申報

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:35

1、利潤表在哪月調整？2、補了收入后，企業(yè)所得稅匯算清繳表上直接會扣，那增值稅、附加稅怎么補申報？

小黎老師 解答

2020-05-29 14:37

您好，這個要具體咨詢稅務局 利潤表在申報的時候調整 同時當月通過以前年度損益計入10萬收入 調整增值稅和附加稅 至于哪個月補報 要咨詢稅務局

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:42

就是在這個月（2020年5月）做以前年度損益調整計入10萬收入，然后在5月交納增值稅和附加稅嗎？

小黎老師 解答

2020-05-29 14:44

你好，肯定要補交的，至于稅務局是讓您當期申報還是更改去年報表 還要咨詢當地稅務局

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:45

調增收入在哪個欄次填寫？

小黎老師 解答

2020-05-29 14:47

你好，你這個要填在其他里面的

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:52

是這樣填寫吧？那2020年5月通過“以前年度損益調整”收入增加10萬的話，那么2020年5月增值稅申報表是在未開票收入里填寫嗎？還是我可以在5月開具發(fā)票10萬？

小黎老師 解答

2020-05-29 14:54

您好，以前年度損益調整是在以前年度的 不需要開發(fā)票的 要按照不開票收入來確認增值稅 或者您再跟稅務局確認下

半夏微涼 追問

2020-05-29 14:59

好的，老師，謝謝老師

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:01

老師，那我這個虧損額在哪里轉出啊

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:02

填哪列了

小黎老師 解答

2020-05-29 15:04

您好，這個表是您其他表都填好后打開 自動生成的

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:06

有虧損的話，我不需要在這個表里填什么？次年有營利的話，才需要填是嗎？

小黎老師 解答

2020-05-29 15:07

您好，不論虧損盈利都是系統(tǒng)自動計算出來的數據

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:13

那我今年有營利了的話，想彌補以前年度的虧損也什么都不用填嗎？

小黎老師 解答

2020-05-29 15:46

您好，匯算清繳這張表就是自己自動根據您主表的數據讀取的

半夏微涼 追問

2020-05-29 15:52

掃描未通過,具體信息：
      一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為：【68000】元；2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為：【0】元；3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為：【0】元；4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為：【0】元；5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為：【0】元；6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為：【68000】元；7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。
這個要怎么修改

小黎老師 解答

2020-05-29 16:10

你好，您剛剛在一般收入那張表里面按照多少填了 如果已經加了10萬，這張表里面就不要填了