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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-29 11:19

您好，根據(jù)圖片初步判斷，若您固定資產(chǎn)未計提減值，則是您的固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)金額（等于資產(chǎn)原值-稅法口徑折舊）填寫不準(zhǔn)確。

太陽菊 追問

2020-05-29 11:21

入賬價格1000，計提折舊1385.44，出售價4854.37，請問應(yīng)該如何填報？

太陽菊 追問

2020-05-29 11:21

入賬價格10000，計提折舊1385.44，出售價4854.37，請問應(yīng)該如何填報？

小林老師 解答

2020-05-29 11:40

您好，謝謝您給的具體金額。那您會計損失金額（營業(yè)外支出）應(yīng)填寫3760.19。您處置上述資產(chǎn)還需要計算增值稅。

太陽菊 追問

2020-05-29 11:42

請問數(shù)據(jù)如何對應(yīng)填寫到上表里？

小林老師 解答

2020-05-29 11:43

您好，您只需將第1列金額填寫3760.19即可，其他無變化。

太陽菊 追問

2020-05-29 11:45

謝謝老師o(^o^)o

小林老師 解答

2020-05-29 11:49

客氣，非常榮幸能夠給您支持！

太陽菊 追問

2020-05-29 11:50

簡直是及時雨?? 謝謝 ！

小林老師 解答

2020-05-29 12:00

客氣，因為您營業(yè)外支出金額就是3760.19元。

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您好，根據(jù)圖片初步判斷，若您固定資產(chǎn)未計提減值，則是您的固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)金額（等于資產(chǎn)原值-稅法口徑折舊）填寫不準(zhǔn)確。
2020-05-29 11:19:01
沒有就不填寫就可以了
2019-05-06 17:05:11
現(xiàn)在還可以更正申報表，如果涉及稅金的變動需要到稅務(wù)局更改
2019-05-20 16:15:41
第一列填寫3965.56 第二列193000 第四列166830.9
2020-05-20 17:48:49
你好，你可以看一下說明 A105090表填寫的是什么內(nèi)容，什么情況下需要填寫？ https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/062/062-2-1.html
2021-12-15 09:38:44
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