粗心的身影 追問

2020-05-29 11:05

沒有自動(dòng)取數(shù)，我要自己填上去嗎

粗心的身影 追問

2020-05-29 11:07

是繳納18年的企業(yè)所得稅

粗心的身影 追問

2020-05-29 11:08

2019年5月扣款的。這個(gè)要怎么處理老師。那就不用填這個(gè)嗎

文文老師 解答

2020-05-29 11:13

繳納18年的企業(yè)所得稅，就不用填了
只填實(shí)際繳納19年度企業(yè)所得稅

粗心的身影 追問

2020-05-29 11:24

老師，社保費(fèi)，因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè)，不需要填寫期間費(fèi)用那張表，那社保費(fèi)我就填寫在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里對(duì)嗎、、第8，各類基本社會(huì)保障性繳款，然后是1.2.5列都要填寫的，對(duì)嗎

文文老師 解答

2020-05-29 11:25

是。第8，各類基本社會(huì)保障性繳款，然后是1.2.5列都要填寫

粗心的身影 追問

2020-05-29 11:34

老師您好，還有一個(gè)問題。就是資產(chǎn)折舊表那張，第4列=第1列，第5列=第2列嗎，第8列=第幾列來時(shí)，也是第二列嗎

粗心的身影 追問

2020-05-29 11:37

根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【36000】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。

 我們確實(shí)沒有職工教育經(jīng)費(fèi)支出，公司停產(chǎn)停業(yè)了，這個(gè)工資是給一些員工的基本工資。。那直接忽略這條風(fēng)險(xiǎn)提醒嗎

文文老師 解答

2020-05-29 11:44

可以直接忽略這條風(fēng)險(xiǎn)提醒

粗心的身影 追問

2020-05-29 12:04

好的，謝謝老師。就是資產(chǎn)折舊表那張，第4列=第1列，第5列=第2列嗎，第8列=第幾列來時(shí)，也是第二列嗎？還有這個(gè)問題

文文老師 解答

2020-05-29 14:27

第8列 也是等于第二列

文文老師 解答

2020-05-29 14:28

更正下  第8列 是等于第三列