喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 10:48

沒有以前年度科目，怎么調(diào)整呢？

meizi老師 解答

2020-05-29 10:52

你好 你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:15

是的，這樣的如何調(diào)整

meizi老師 解答

2020-05-29 11:19

你好 借未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 處理就行了

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:22

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就是在貸方呢

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:24

之前這么做的：借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)  貸：應(yīng)交稅金

meizi老師 解答

2020-05-29 11:30

你好嗯是的 你轉(zhuǎn)出是貸方的 ；  嗯是的     不應(yīng)該你這樣做的。   你不是跨年了嗎

喵喵(^???^) 追問

2020-05-29 11:42

我的意思是，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是貸方方向了，這樣我如何沖呢？

meizi老師 解答

2020-05-29 11:46

你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn)  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。   在繳納 ： 借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款