蔣飛老師 解答

2020-05-29 10:18

具體哪方面用的呢？

MoMoWoWo媽媽 追問

2020-05-29 10:19

給客戶送禮的

蔣飛老師 解答

2020-05-29 10:22

可以記入銷售費(fèi)用…業(yè)務(wù)招待費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣的）

MoMoWoWo媽媽 追問

2020-05-29 10:26

那也不能進(jìn)行認(rèn)證了對吧老師，那我們公司之前是小規(guī)模，這個(gè)月開始轉(zhuǎn)成一般人了，是不是小規(guī)模期間銷方給開的專票也不能進(jìn)行認(rèn)證抵扣呀

蔣飛老師 解答

2020-05-29 10:28

那也不能進(jìn)行認(rèn)證了對吧老師，
…可以確認(rèn)為認(rèn)證不抵扣
那我們公司之前是小規(guī)模，這個(gè)月開始轉(zhuǎn)成一般人了，是不是小規(guī)模期間銷方給開的專票也不能進(jìn)行認(rèn)證抵扣呀
…是的，不可以的

MoMoWoWo媽媽 追問

2020-05-29 10:30

老師如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)那個(gè)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了，納稅申報(bào)的時(shí)候是不是不能正常填進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額要填0的呀

蔣飛老師 解答

2020-05-29 10:34

在附表二進(jìn)項(xiàng)正常填寫，然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

MoMoWoWo媽媽 追問

2020-05-29 10:44

好的謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-05-29 11:00

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。