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劉之寒老師

職稱： 稅務(wù)師

2020-05-29 10:05

根據(jù)圖片，年末將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)即可：
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3738926.74
貸：本年利潤(rùn) 3738926.74
由于虧損，不需要計(jì)提法定盈余公積。

qzuser 追問(wèn)

2020-05-29 10:06

下面還有個(gè)未分配利潤(rùn)16萬(wàn)多的是什么意思呀

qzuser 追問(wèn)

2020-05-29 10:17

這個(gè)不需要分錄處理嗎？這里不懂

劉之寒老師 解答

2020-05-29 10:31

那個(gè)是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的明細(xì)科目余額，以前年度利潤(rùn)累積余額。不過(guò)需要查詢下法定盈余公積這筆賬務(wù)處理，正常應(yīng)按照凈利潤(rùn)10%計(jì)提，而且不應(yīng)當(dāng)在借方存在余額。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，按原分錄紅字沖即可。
2017-02-08 17:15:51
根據(jù)圖片，年末將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)即可： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3738926.74 貸：本年利潤(rùn) 3738926.74 由于虧損，不需要計(jì)提法定盈余公積。
2020-05-29 10:05:17
你好，需要把多計(jì)提的1分沖銷 借；應(yīng)交稅費(fèi)，貸；稅金及附加
2020-03-17 18:08:33
你好，加計(jì)抵減只用在申報(bào)的時(shí)候抵減增值稅，在其他收益，政府補(bǔ)助反應(yīng) 余額在以后可繼續(xù)抵
2024-01-31 15:43:24
你好，這個(gè)不是做分錄的問(wèn)題，而是從上一年結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)的
2017-09-20 15:47:49
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