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送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-29 09:10

你好，所得稅也是有收入，也視同銷售結(jié)轉(zhuǎn)，
借：銷售費(fèi)用
貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

借：主營業(yè)務(wù)成本

貸：庫存商品

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 09:11

老師，我分錄是這樣做的，請(qǐng)問在匯算清繳的時(shí)候我需要怎么處理這部分送樣呢？謝謝老師了

莊老師 解答

2020-05-29 09:20

你好，不用了，已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本也做，像正常銷售業(yè)務(wù)一樣，

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 09:24

老師，這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候要不要納稅調(diào)整什么的??？我已經(jīng)像正常銷售那樣做了交稅了

莊老師 解答

2020-05-29 09:24

你好，不用，已經(jīng)像正常銷售那樣做了交稅

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 09:26

捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105070)，老師，哪這個(gè)表里的非公益性捐贈(zèng)支出我還需要填寫嘛？謝謝老師了

莊老師 解答

2020-05-29 09:28

你好，是的，如果有捐贈(zèng)支，要填寫

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-05-29 09:29

老師，請(qǐng)問送樣算么？

莊老師 解答

2020-05-29 09:31

你好，不算，這個(gè)是贈(zèng)送的客戶的，

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你好，所得稅也是有收入，也視同銷售結(jié)轉(zhuǎn)， 借：銷售費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2020-05-29 09:10:18
同學(xué)你好 這個(gè)直接調(diào)增就行了
2021-05-11 15:23:31
建議放在辦公費(fèi)或包裝費(fèi)里。
2017-05-18 17:32:26
你好 這個(gè)是委托加工收回來的產(chǎn)品 你拿去送人就是要視同銷售的 。 是的
2020-07-28 14:21:16
你好 如果 是真實(shí)的可以的
2021-05-11 15:06:40
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