醬紫 追問

2020-05-28 22:34

老師個人收回來的意思是要做收入嗎，分錄怎么做呢，稅務(wù)機關(guān)這邊會同意嗎？

慧老師 解答

2020-05-28 22:37

以發(fā)工資名義發(fā)給個人，然后再轉(zhuǎn)給老板

醬紫 追問

2020-05-28 22:41

老師您可能理解錯了我的意思，當(dāng)初記賬的時候就是做的工資和費用，比如，借：管理費用  貸：現(xiàn)金，然后：借：現(xiàn)金   貸：其他應(yīng)付款，。這樣從而導(dǎo)致了其他應(yīng)付款貸方金額太多了，我們想平貸方其他應(yīng)付款

慧老師 解答

2020-05-28 23:20

空轉(zhuǎn)分錄，其實沒有現(xiàn)金的進出

醬紫 追問

2020-05-29 07:10

沒明白您這邊意思，有合理解決辦法嗎

慧老師 解答

2020-05-29 07:50

我說的是你以前賬面只是現(xiàn)金科目在動，但沒有真正資金支出是嗎

醬紫 追問

2020-05-29 08:57

沒有真實資金支出，就是這方面做賬導(dǎo)致了其他應(yīng)付款貸方金額太大了，不知道怎么平，您這邊有辦法嗎

慧老師 解答

2020-05-29 09:06

我的建議，就是把這些錢當(dāng)做欠款，也就是實際應(yīng)該發(fā)的工資發(fā)掉，以免轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，然后再把錢由個人給老板

醬紫 追問

2020-05-29 17:03

好的謝謝老師

慧老師 解答

2020-05-29 18:00

不客氣，方便給個好評