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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-28 15:43

匯算清繳的數(shù)據(jù)就對不上去年4個季度的數(shù)，可以，以匯算清繳的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

花兒 追問

2020-05-28 15:48

好 的，那我就用調(diào)帳后的數(shù)據(jù)申報，這樣就不用退稅，不想退稅，怕麻煩，對了，老師，能改成本嗎，是不是不能改成本

文文老師 解答

2020-05-28 15:51

收入與成本這類數(shù)據(jù)最好不要動，若是屬于無票成本，在 納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他調(diào)增即可

花兒 追問

2020-05-28 16:19

老師，費用調(diào)不了太多，我調(diào)了成本4萬8，沒事吧

文文老師 解答

2020-05-28 17:03

問題不大的，不退稅

花兒 追問

2020-05-28 17:20

好的，謝謝老師，調(diào)了成本，現(xiàn)在就不用退稅，剛好多了0.5

文文老師 解答

2020-05-28 17:25

好的，祝你工作順利。請五星好評!

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匯算清繳的數(shù)據(jù)就對不上去年4個季度的數(shù)，可以，以匯算清繳的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2020-05-28 15:43:08
是的，一般情況下稅務(wù)局第一季度不讓彌補虧損的，匯算清繳五月底結(jié)束之后，第二季度讓你開始彌補
2019-04-06 11:20:16
按這個去試試看看，還不行問下你稅局， 一季度無法彌補上年虧損的處理方法 整理：段文濤（稅海濤聲） 昨日，本公眾號推送了《一季度申報所得稅時為何無法彌補上年虧損》一文，網(wǎng)友們閱讀和轉(zhuǎn)發(fā)的熱情很高，同時，也有多個網(wǎng)友通過留言或**詢問： 我把匯算清繳做完了，預(yù)繳申報表的彌補虧損還是帶不出來，這是怎么回事呀？ 好多人說，2018匯算清繳完畢，有虧損，2019一季度也不能彌補，不知道怎么回事？ 然而，我匯繳報了，也無法彌補呢，什么原因呢？ 歸來起來就是一個問題：已經(jīng)辦理了2018年度的企業(yè)所得稅匯算清繳（虧損），但是，近期在申報2019年一季度的企業(yè)所得稅時，仍然不能彌補2018年度或以前年度的虧損。 對網(wǎng)友詢問的問題，小編趕緊咨詢了一下，得到這樣一個處理方法，請參考： 一、查詢是否進(jìn)行過2018年度申報，只有2018年度申報過的企業(yè)才能彌補虧損； 二、如果2018年度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報（進(jìn)行了匯算清繳）過，在申報2019年一季度企業(yè)所得稅時還不能彌補虧損，請聯(lián)系主管稅務(wù)局查詢金三彌補虧損臺賬數(shù)據(jù)是否有誤，查看大廳特殊業(yè)務(wù)維護(hù)崗的企業(yè)所得稅彌補虧損臺賬計算調(diào)整表，發(fā)現(xiàn)錯誤及時更改； 三、如果彌補虧損臺賬計算調(diào)整表無誤仍不能彌補虧損，可以進(jìn)行該企業(yè)（2018年）年度申報表更正，選擇彌補虧損明細(xì)表點確定然后保存申報表，再次進(jìn)行季度預(yù)繳申報就可以彌補虧損。 此外，還有網(wǎng)友留言，對一季度的申報表填報順序提出建議，網(wǎng)友們也可以試一下： 一，要填報年報，二，填報一季度所得稅報表時，要先把虧損額填在主表，再保存減免稅表，然后再次保存主表。順序不能亂，不然虧損額不能保存。
2020-04-22 10:52:05
你好，你有填寫彌補虧損明細(xì)表嗎？
2020-04-14 10:50:39
你好，季度申報的不可以的
2019-07-07 06:41:08
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