應(yīng)交5492.3，帶轉(zhuǎn)基金17.94，實(shí)繳5474.36怎么做會(huì)計(jì)分錄

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2020-05-28 15:25

你好，同學(xué)。
借應(yīng)付職工薪酬   5492.3
貸銀行存款  5474.36
其他應(yīng)收款  17.94

樂(lè)胖胖追問(wèn)

2020-05-28 15:31

這是社保個(gè)人部分，其他應(yīng)收什么？

陳詩(shī)晗老師解答

2020-05-28 15:34

其他應(yīng)收款社保個(gè)人
明細(xì)科目就是個(gè)人社保處理就是了的

樂(lè)胖胖追問(wèn)

2020-05-28 16:31

我不想賬上一直掛17.94

陳詩(shī)晗老師解答

2020-05-28 16:34

你這待轉(zhuǎn)基金你是之前有的時(shí)候你就確認(rèn)為你的其他應(yīng)收款的，同時(shí)確認(rèn)了營(yíng)業(yè)外收入，你現(xiàn)在只是把他抵消平賬掉的

樂(lè)胖胖追問(wèn)

2020-05-28 16:37

我這個(gè)新公司接手過(guò)來(lái)，沒(méi)有可以抵消得

陳詩(shī)晗老師解答

2020-05-28 16:39

那你轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入處理

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