請問一下，我們公司是一般納稅人，收到一張融資租賃*首付租金的專用發(fā)票，記入固定資產(chǎn)是總金額入賬嗎？那發(fā)票的進(jìn)項稅額怎么做分錄？

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-05-28 14:56

你好是的借固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅未確定融資費用貸長期應(yīng)付款銀行存款

落梅殤雪追問

2020-05-28 14:58

但是按照總額入賬，我是分期付款的，進(jìn)項稅額不是總額的稅額，還是直接借進(jìn)項稅額嗎

meizi老師解答

2020-05-28 15:06

你好為了計入固定資產(chǎn) 去。你就做一個科目來體現(xiàn) 比如未抵扣進(jìn)項稅明細(xì)

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

??？為什么有的說可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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