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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-05-28 12:59

您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 13:02

應(yīng)納稅所得額=1200萬(wàn)+60+200-200*50%+100+30=1490
應(yīng)交稅費(fèi) 1490*25%=372.5萬(wàn)
1確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)60*25%=15萬(wàn)
5確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)30*25%=7.5萬(wàn)
借 所得稅費(fèi)用  372.5-22.5
遞延所得稅資產(chǎn)  22.5
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅  372.5

悅耳的便當(dāng) 追問(wèn)

2020-05-29 00:13

這個(gè)是所有答案嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-29 08:58

是的，你這里要求的是遞延所得稅，和相關(guān)差異。

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您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待
2020-05-28 12:59:03
你好，同學(xué)！ 遞延所得稅費(fèi)用=（遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額）-（遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額）
2021-08-28 15:35:44
所得稅費(fèi)用是一級(jí)科目，它是損益類的科目。
2022-04-14 12:06:03
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
您好學(xué)員 對(duì)于這張表格，這是根據(jù)定義來(lái)做的。遞延所得稅負(fù)債和資產(chǎn)，其就是要明白賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)。 對(duì)于資產(chǎn)類，當(dāng)你的賬面價(jià)值高于計(jì)稅基礎(chǔ)，那就是應(yīng)納稅差異，相反為可抵扣性暫時(shí)差異 對(duì)于負(fù)債類的，剛好與資產(chǎn)類相反
2021-12-18 00:20:00
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