A0小茹 追問

2020-05-28 11:23

不用把結(jié)轉(zhuǎn)的紅沖掉是嗎？

meizi老師 解答

2020-05-28 11:29

你好 不用 你都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去。 你現(xiàn)在紅沖了在結(jié)轉(zhuǎn)就沖本年利潤(rùn)了

A0小茹 追問

2020-05-28 11:42

好的老師，老師社保退保怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-05-28 11:49

你好 退保是什么情況。 是說的單位部分 先繳納 因?yàn)橐咔橛滞嘶貋斫o你們嗎

A0小茹 追問

2020-05-28 11:55

是的，退回來400多

meizi老師 解答

2020-05-28 12:03

你好  沖你計(jì)提分錄 和繳納分錄就行了

A0小茹 追問

2020-05-28 12:08

相反分錄嗎

meizi老師 解答

2020-05-28 12:22

你好  做紅字分錄就行了

A0小茹 追問

2020-05-28 13:16

可以寫下分錄給我一下嗎

meizi老師 解答

2020-05-28 13:17

你好  借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)  借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬

A0小茹 追問

2020-05-28 16:22

后面這個(gè)分錄就是正數(shù)嗎

meizi老師 解答

2020-05-28 16:26

你好 嗯是的 后面是正數(shù)

A0小茹 追問

2020-05-28 16:28

這樣的話我看了我應(yīng)付職工薪酬跟工資+社保不相等。

meizi老師 解答

2020-05-28 16:30

你好    不會(huì)的 月末你就結(jié)轉(zhuǎn)下到本年利潤(rùn)去

A0小茹 追問

2020-05-28 16:38

老師是的，還是會(huì)

meizi老師 解答

2020-05-28 16:39

你好 到時(shí)你月末結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 這個(gè)不應(yīng)該影響你的