會計小白 追問

2020-05-28 11:17

汪老師我是看這個表的數(shù)據(jù)太簡單了  不太敢申報，

maize老師 解答

2020-05-28 11:23

去看你利潤表和你賬這個，季報是簡單，

會計小白 追問

2020-05-28 11:29

我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是430.75，但利潤表利潤總額111.38對嗎

maize老師 解答

2020-05-28 11:37

利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)（計提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了） 損益科目做貸方也會不平

會計小白 追問

2020-05-28 11:40

汪老師，您看下我的數(shù)據(jù)是可以的嘛

maize老師 解答

2020-05-28 11:48

這么看不出來這個，不一定說不等就不對了

會計小白 追問

2020-05-28 11:50

不相等，我該怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-05-28 11:58

去查看啥情況，利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)（計提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個就不會相等了） 損益科目做貸方也會不平

會計小白 追問

2020-05-28 12:00

那就我現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)，沒有以前年度損益調(diào)整，怎么能滿足勾稽關(guān)系

maize老師 解答

2020-05-28 12:06

我不是寫幾種嗎，都沒有嗎，那制造費(fèi)用有余額嗎，也沒有嗎，去看賬，損益科目做貸方也會不平

會計小白 追問

2020-05-28 13:26

沒有賬，空殼公司只用來開發(fā)票， 汪老師，麻煩您看下我的數(shù)據(jù)怎么報能說得過去

maize老師 解答

2020-05-28 13:29

需要有賬，這么看看不出來，我沒有這么大能耐，能力有限

maize老師 解答

2020-05-28 13:30

需要看明細(xì)賬填寫匯算清繳表，你啥沒有，那就只能自己編造了，萬一稅局查你到時候給啥對方看

會計小白 追問

2020-05-28 13:39

我接下來開始建賬，之前不是我報的，麻煩老師給說下，我該怎么填寫數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-05-28 13:49

假設(shè)沒有別的，你這個未分配利潤應(yīng)該是107.81
你實(shí)在想調(diào)，其他應(yīng)付款填寫一個430.75-107.81

會計小白 追問

2020-05-29 09:28

為什么呢麻煩老師說下過程，謝謝了

maize老師 解答

2020-05-29 09:36

你不是說那個不平嗎，要調(diào)平嗎，那未分配按利潤表填寫，那這個負(fù)債就和資產(chǎn)不是不等嗎，那你銀行別的又沒有多，那就直接動往來了

會計小白 追問

2020-05-29 10:18

老師，我可不可以把利潤調(diào)增呢

maize老師 解答

2020-05-29 10:20

利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù) 你要保持這個不變，調(diào)需要有依據(jù)，你啥都沒有，就直接瞎調(diào)。。那隨意了 ，需要有賬，不是你說多少就空口多少，