穎 追問(wèn)

2020-05-28 09:50

但那份表我是新增了賬上金額福利費(fèi)20000元，實(shí)際發(fā)生20000元，稅收金額0元。這樣就調(diào)增了。但不做賬的話就不是賬載金額了吧？

小林老師 解答

2020-05-28 09:58

您好，您這樣操作也是可以的。畢竟納稅調(diào)增了。

穎 追問(wèn)

2020-05-28 10:05

那a104000期間費(fèi)用表要加上這筆嗎？但加上后又變成退稅了

穎 追問(wèn)

2020-05-28 10:07

補(bǔ)做分錄是不是補(bǔ)在2020年而不是2019年？那要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目還是直接按正常做？

小林老師 解答

2020-05-28 10:17

您好，您不要在費(fèi)用科目調(diào)整，您可以直接將A105050的稅收金額小于賬載金額即可顯示納稅調(diào)整增加。

小林老師 解答

2020-05-28 10:17

您好，您最好不要調(diào)賬，僅僅填表即可滿足您的要求。

穎 追問(wèn)

2020-05-28 10:26

還有一筆貨物腐爛記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?，F(xiàn)在想調(diào)增這部分金額，要填申報(bào)表哪一張？

小林老師 解答

2020-05-28 10:32

您好，您可以直接在A105000第30行調(diào)整即可。