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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-27 22:16

您好，結(jié)果應(yīng)該是3500+(5000-3500)*25%=3875。因為稅法殘值與會計殘值有差異，涉及到企業(yè)所得稅。

小白 追問

2020-05-27 22:18

那這個是遞延所得稅資產(chǎn)嗎？ 可是這個涉及現(xiàn)金流量嗎？就是沒有太懂后半部分

小林老師 解答

2020-05-27 22:27

您好，因為殘值稅會出現(xiàn)差異，很可能是因為各期折舊計算金額不同。因稅法殘值大于會計殘值，是遞延所得稅資產(chǎn)。這個處置的現(xiàn)金流量不是現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金流量的概念，是營業(yè)現(xiàn)金流量的概念。

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您好，結(jié)果應(yīng)該是3500%2B(5000-3500)*25%=3875。因為稅法殘值與會計殘值有差異，涉及到企業(yè)所得稅。
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