飛 追問(wèn)

2020-05-27 20:52

就是，40萬(wàn)既給我們10個(gè)點(diǎn)股份，另外還給我們他們公司40萬(wàn)他們公司的貨物

文老師 解答

2020-05-27 21:03

您這需要具體問(wèn)清楚了是什么情況的

飛 追問(wèn)

2020-05-27 21:10

就是我給您說(shuō)的這種情況呢老師？您指的具體情況是哪方面？

文老師 解答

2020-05-27 21:19

您有投資協(xié)議嗎，具體怎么說(shuō)的，

飛 追問(wèn)

2020-05-27 21:28

協(xié)議就是這么說(shuō)的，協(xié)議就在我這里了

文老師 解答

2020-05-27 21:35

那這40萬(wàn)的活算是賣(mài)給您的嗎

飛 追問(wèn)

2020-05-27 21:38

就是我們公司以只出40萬(wàn)現(xiàn)金，可以獲得10%股份并且再加40萬(wàn)商品。

文老師 解答

2020-05-27 21:39

那他有相應(yīng)的商品的票據(jù)給您嗎

飛 追問(wèn)

2020-05-27 21:41

應(yīng)該不會(huì)有。因?yàn)檫@事投資入股

文老師 解答

2020-05-27 21:53

那這樣您這貨物買(mǎi)了也不能所得稅稅前扣除，做賬的話，可以是借庫(kù)存商品長(zhǎng)期股權(quán)投資（注冊(cè)資本*10%）貸銀行存款，差額是營(yíng)業(yè)外收入或支出

飛 追問(wèn)

2020-05-27 22:01

那這個(gè)分錄，借方是80萬(wàn)了，貸方銀行存款只有40萬(wàn)，您意思說(shuō)，庫(kù)存商品做營(yíng)業(yè)外收入是嗎？做成兩筆分錄？

文老師 解答

2020-05-28 12:12

他的注冊(cè)資本是多少，

飛 追問(wèn)

2020-05-28 12:12

您是說(shuō)對(duì)方公司嗎？

飛 追問(wèn)

2020-05-28 12:13

老師您昨天說(shuō)的不能稅前扣除是啥意思？

文老師 解答

2020-05-28 12:23

是的，是對(duì)方公司。
您庫(kù)存商品不是需要銷(xiāo)售嗎，那您沒(méi)有正規(guī)的進(jìn)貨發(fā)票，那您的結(jié)轉(zhuǎn)的成本不能所得稅稅前扣除

飛 追問(wèn)

2020-05-28 12:24

哦。到時(shí)我問(wèn)問(wèn)，就是要銷(xiāo)售。那意思我還是喊對(duì)方來(lái)個(gè)票最好是吧？

文老師 解答

2020-05-28 12:36

您好，是的，是這樣的

飛 追問(wèn)

2020-05-28 12:40

好的謝謝老師，那對(duì)方企業(yè)針對(duì)這批貨只能做：借營(yíng)業(yè)外支出   代庫(kù)存商品  是吧？他們可以稅前扣除嗎

文老師 解答

2020-05-28 12:48

我估計(jì)他們的注冊(cè)資本可能不是400的，400的10%=40