成就的短靴
于2020-05-27 17:34 發(fā)布 ??1231次瀏覽
喬剛老師
職稱： 稅務(wù)師
2020-05-27 17:36
如圖，從用友導(dǎo)出的2019年度科目余額表中固定資產(chǎn)有電器和家具兩個二級明細科目，但是累計折舊有電器、家具、資產(chǎn)折舊三個二級明細科目，且以上五個二級明細科目當年都有發(fā)生額，請問做2019年匯算清繳時，填寫資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表時，“累計折舊-資產(chǎn)折舊”這個二級明細科目當年的貸方發(fā)生額應(yīng)該如何處理？
答： 你好，針對余額表上你確定不了本年影響損益的折舊額的話建議你查看全年計提折舊的憑證，借貸方對應(yīng)，確定實際影響損益的折舊。
老師，U8固定資產(chǎn)系統(tǒng)中 累計折舊科目在一開始設(shè)置時沒有設(shè)置和固定資產(chǎn)對應(yīng)的明細二級科目，已經(jīng)折舊了很久，跨年度了，現(xiàn)在想給累計折舊增添和固定資產(chǎn)相同的明細二級科目 想問怎樣調(diào)賬 （上年度已經(jīng)無法反記賬）
答： 你好，同學(xué)。 你之前折舊 的分錄是如何的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
借：固定資產(chǎn)-累計折舊貸：管理費用老師，固定資產(chǎn)-累計折舊 （二級明細）是資產(chǎn)類科目嗎？如果是資產(chǎn)類的科目，為什么固定資產(chǎn)-累計折舊增加，會導(dǎo)致管理費用減少。
答： 你好，固定資產(chǎn)-累計折舊 （二級明細）是資產(chǎn)類的備減科目，是貸方余額，計提折舊的時候要借管理費用貸累計折舊
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2020-05-27 17:42
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