盛夏光年 追問

2020-05-27 19:34

誰問您說的主表是每個月申報好的增值稅生成的主表嘛，除非有其他特殊的免稅收入和復(fù)合條件的否則不需要填這份表對嗎

盛夏光年 追問

2020-05-27 19:38

問題3請問我申報企業(yè)所得稅年報時，如果發(fā)現(xiàn)有無票的招待費(fèi)，是應(yīng)該怎么做，是只需要在哪張表調(diào)增，調(diào)增后在賬務(wù)上怎么調(diào)整？

黎老師 解答

2020-05-27 19:52

你好，企業(yè)所得稅申報的主表是申報表。業(yè)務(wù)招待費(fèi)在期間費(fèi)用表里有這一項(xiàng)，在這里調(diào)就可以。

盛夏光年 追問

2020-05-27 21:40

請問調(diào)增后我需要在2020年的賬務(wù)上補(bǔ)條怎樣的分錄，謝謝

盛夏光年 追問

2020-05-27 21:48

請問，是要在主表哪一項(xiàng)填寫主營業(yè)務(wù)免稅收入的數(shù)呢

黎老師 解答

2020-05-27 22:24

你好，主營收入這里的數(shù)據(jù)包免稅和不免稅收入，招待費(fèi)調(diào)增，不需要在帳務(wù)調(diào)整。