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王茫茫老師

職稱： 注冊會計師

2020-05-27 17:41

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王茫茫老師 解答

2020-05-27 18:01

1.
業(yè)務(wù)3，由于稅法規(guī)定質(zhì)量擔(dān)保費用在實際發(fā)生時允許扣除，計提預(yù)計負(fù)債產(chǎn)生可抵扣暫時性差異
業(yè)務(wù)4，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)小于賬面價值，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異
2.
應(yīng)納稅所得額=1000-150+50+200=1100
遞延所得稅資產(chǎn)為50*25%=12.5
遞延所得稅負(fù)債為200*25%=50

借：所得稅費用 275
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 275

借：遞延所得稅資產(chǎn) 12.5
貸：所得稅費用 12.5

借：其他綜合收益 50
貸：遞延所得稅負(fù)債 50

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相關(guān)問題討論
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2020-05-27 17:41:14
上面為什么＋600
2019-11-05 12:07:13
每年年度的現(xiàn)金流=30000/(P/A，8.25%，10）
2019-09-12 15:46:11
1200-400+500=1300，1300-1290=10，之前存貨跌價準(zhǔn)備30，現(xiàn)在轉(zhuǎn)回20
2019-04-05 14:48:05
1.借原材料12000 應(yīng)交稅費進項稅額1820 貸銀行存款13820
2020-07-04 14:58:13
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