小云朵海南 追問

2020-05-27 15:45

老師，我發(fā)現(xiàn)19年第4季度我收入是小于30萬免增值稅的，但是12月份沒有轉(zhuǎn)出免增值稅，今年的1-3月份也忘記了，沒有做，現(xiàn)在怎么處理

maize老師 解答

2020-05-27 15:57

現(xiàn)在補(bǔ)上就可以，借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入，金額不大吧這個直接補(bǔ)

小云朵海南 追問

2020-05-27 15:59

金額去年是245905.03*0.03=7377.15元。

maize老師 解答

2020-05-27 16:09

你匯算清繳做嗎做就這個做今年上面，這個參與20年匯算清繳這個收入這個借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

小云朵海南 追問

2020-05-27 16:10

老師，我19年的匯算清繳已經(jīng)做了，那我就做今年的了

maize老師 解答

2020-05-27 16:15

那就做今年賬上這個就可以