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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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博言老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 14:59

您好，匯算清繳預(yù)提的費(fèi)用，需要在531前取得發(fā)票，并且完成付款才可以抵扣
您這種情況，建議給公司領(lǐng)導(dǎo)提議借款或者股東投入方式支付，先保證匯算清繳可以抵扣，等6月有資金了再安排還款

陽(yáng)光的斑馬 追問(wèn)

2020-05-27 15:13

您好，可以先掛著應(yīng)付賬款嗎？等有錢(qián)了在支付

博言老師 解答

2020-05-27 15:15

不可以，掛應(yīng)付賬款，無(wú)法再所得稅匯算清繳時(shí)做稅前抵扣，需要納稅調(diào)增

陽(yáng)光的斑馬 追問(wèn)

2020-05-27 15:20

請(qǐng)問(wèn)怎么納稅調(diào)增，再哪個(gè)科目調(diào)增加。2019年的匯算清繳我是根據(jù)2019年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)際申報(bào)的

博言老師 解答

2020-05-27 15:40

需要在納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)整A105000
比如預(yù)提了100萬(wàn)費(fèi)用，實(shí)際支付50萬(wàn)，有50萬(wàn)沒(méi)有支付
那賬載金額100萬(wàn)，稅收金額50萬(wàn)，納稅調(diào)增50萬(wàn)

博言老師 解答

2020-05-27 20:12

您好，如果您的問(wèn)題已解決，煩請(qǐng)關(guān)閉問(wèn)題，提交評(píng)價(jià)哦：）

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您好，匯算清繳預(yù)提的費(fèi)用，需要在531前取得發(fā)票，并且完成付款才可以抵扣 您這種情況，建議給公司領(lǐng)導(dǎo)提議借款或者股東投入方式支付，先保證匯算清繳可以抵扣，等6月有資金了再安排還款
2020-05-27 14:59:15
你好1. 沒(méi)有合同和發(fā)票的最好是不入賬； 是的 入賬匯算調(diào)整 2. 這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的 你們要提供日常出去出差或者加油的記錄 這些都需要有的資料來(lái)做支撐的
2019-11-13 09:10:23
銷售貨物的發(fā)票，不需要并入工資等綜合所得，進(jìn)行匯算
2020-07-17 16:24:45
你好，這個(gè)每個(gè)地區(qū)規(guī)定不一樣，一般勞務(wù)當(dāng)場(chǎng)收取，都是可以退稅的
2020-07-09 11:27:48
綜合所得不包含經(jīng)營(yíng)所得
2019-06-17 19:13:53
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