果斷
于2020-05-27 11:17 發(fā)布 ??2586次瀏覽
王晶老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2020-05-27 11:18
老師，增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
答： 你好！其實(shí)這個還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬免增值稅，但是不一定免所得稅
企業(yè)所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入 等于增值稅申報(bào)報(bào)的 按適用稅率計(jì)稅銷售額是不是
答： 你好，包括主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入 一般是根據(jù)增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入合計(jì)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入50227.18元，同期增值稅納稅申報(bào)收入55111.4元，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入比增值稅納稅申報(bào)收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076，增值稅申報(bào)38076，銷項(xiàng)稅額4949.88，賬務(wù)處理：借：庫存現(xiàn)金38076，貸：主營收入33126.12，銷項(xiàng)稅額4949.88，故企業(yè)所得稅申報(bào)收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78，增值稅申報(bào)收入是38076，所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報(bào)了4884.22，請問現(xiàn)在該如何處理？
答： 你好； 你們這個說明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額；? 說明你們報(bào)的數(shù)據(jù)不對哈； 你去看看那個 數(shù)據(jù)才是你的真實(shí)收入；? ?在去改錯誤的申報(bào)表即可? ?
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;)
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