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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 10:22

發(fā)生的時(shí)候，你調(diào)增了嗎？還是抵扣啦。

， 追問

2020-05-27 10:29

沒有調(diào)增，

， 追問

2020-05-27 10:32

以前沒計(jì)提，是審計(jì)的時(shí)候直接轉(zhuǎn)到利潤了

郭老師 解答

2020-05-27 10:36

轉(zhuǎn)到的利潤，你抵扣了所得稅嗎？如果抵扣了，現(xiàn)在不需要調(diào)整。

， 追問

2020-05-27 10:37

那納稅調(diào)整表和損失表怎么填

郭老師 解答

2020-05-27 10:39

報(bào)表打開
賬載金額和稅收金額都是填寫一樣的

， 追問

2020-05-27 10:40

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-27 10:42

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
發(fā)生的時(shí)候，你調(diào)增了嗎？還是抵扣啦。
2020-05-27 10:22:30
同學(xué)你好 很高興為你解答 ?應(yīng)該是在《A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中的第33行 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金 ,
2022-05-09 14:36:37
你好！ 納稅調(diào)直接調(diào)減呀
2019-04-18 17:28:24
你好 這個(gè)不能稅稅扣除 稅收金額填寫 0??
2023-05-18 17:09:27
你好， 收回 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：壞賬準(zhǔn)備
2019-12-25 16:57:28
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