w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-27 09:27

第一欄工資薪金支出第五列稅收金額那列

meizi老師 解答

2020-05-27 09:29

你好  這個(gè)是按你匯算之前發(fā)放的工資金額來(lái)寫的

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-27 09:34

是把個(gè)稅申報(bào)上面1至12月份的申報(bào)的工資金額加總嗎

meizi老師 解答

2020-05-27 09:38

你好  你不是報(bào)工資薪金嗎    填寫你計(jì)提的金額到賬載金額去   稅收金額是按匯算之前你實(shí)際發(fā)放金額

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-27 09:40

那就是沒有沒法放的工資，第五列是等于第二列的對(duì)嗎

meizi老師 解答

2020-05-27 09:46

你好   是的  那樣的話 金額就一樣的 。 后面  會(huì)調(diào)增的 如果還沒發(fā)放的金額

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-27 09:48

那第六列納稅調(diào)整金額為第一列減第五列，這個(gè)金額是負(fù)數(shù)的話有可能嗎

meizi老師 解答

2020-05-27 09:50

你好   要看你們實(shí)際情況來(lái)寫的。  你們實(shí)際發(fā)放大于了賬載了。  是之前去年有調(diào)整的金額

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-27 09:59

老師，我借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資  貸：應(yīng)付職工薪酬-工資；發(fā)放時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款等；這個(gè)分錄對(duì)嗎，我這個(gè)賬載金額不太對(duì)啊

meizi老師 解答

2020-05-27 10:05

你好     你們比如是服務(wù)業(yè)的話 這個(gè)工資就是成本分錄是對(duì)的    你怎么不對(duì) ?？茨忝骷?xì)科目工資計(jì)提的金額寫

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-27 10:07

賬載金額是根據(jù)計(jì)入成本和費(fèi)用的科目填列對(duì)吧，那我就是根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資，和管理費(fèi)用這兩個(gè)科目填寫吧，這塊是不考慮應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目的對(duì)吧，

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-27 10:08

我打開主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，里面的明細(xì)，沒有我按剛才分錄作出的那些成本啊

meizi老師 解答

2020-05-27 10:14

你好 1. 是的 按照你明細(xì)科目工資來(lái)寫的  看你貸方計(jì)提的    2；是的   那你明細(xì)沒做的話 你就要去查賬來(lái)寫

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-27 10:15

老師，那后面那個(gè)納稅調(diào)整金額是正數(shù)是什么意思呢，這個(gè)有什么影響嗎

meizi老師 解答

2020-05-27 10:18

你好 意思就是你們要調(diào)整繳納  。    你賬載金額大于了稅收金額  產(chǎn)生了調(diào)增金額    有利潤(rùn)繳納IQ業(yè)所得稅的

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-27 10:22

那我這個(gè)之前的勞務(wù)費(fèi)沒有過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，所以這塊金額會(huì)很大，但也是已經(jīng)交過稅的啊

meizi老師 解答

2020-05-27 10:29

你好 勞務(wù)費(fèi)說(shuō)明不是你們員工 就不需要走這個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目的去的

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-27 10:44

那我這個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額的余額納稅調(diào)整金額好大的數(shù)據(jù)呢

meizi老師 解答

2020-05-27 10:52

你好  那你要去看你金額是不是寫錯(cuò)了   正常是你實(shí)際匯算之前發(fā)放的工資都可稅前扣除的。  不需要調(diào)整嘚 勞務(wù)費(fèi)公司以外的人員不是工資薪金里面寫哦