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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-27 09:03

您好，之前在19年做賬時(shí)，有預(yù)提過企業(yè)所得稅嗎？

俊秀的月餅 追問

2020-05-27 09:05

沒有，因?yàn)槭呛竺娌耪{(diào)的

路老師 解答

2020-05-27 09:08

好的，就在20年做以下分錄
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
交稅時(shí)
借：應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款

俊秀的月餅 追問

2020-05-27 09:10

小規(guī)模納稅人，在金蝶里面沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，怎么錄

路老師 解答

2020-05-27 09:12

那就不通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了，
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交所得稅

俊秀的月餅 追問

2020-05-27 09:14

這個(gè)可以抵扣利潤嗎，還是在下期算利潤的時(shí)候要分出來

路老師 解答

2020-05-27 09:16

這個(gè)表示19年補(bǔ)交的所得稅導(dǎo)致19年的未分配利潤變少了，跟20年的利潤沒有關(guān)系。

俊秀的月餅 追問

2020-05-27 09:17

就是不算成本是吧

路老師 解答

2020-05-27 09:17

是的，這個(gè)不是成本

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相關(guān)問題討論
你好，是的 但是不是企業(yè)的凈利潤
2017-04-28 11:09:20
你好，納稅調(diào)整之后不需進(jìn)行調(diào)賬
2018-05-09 17:34:38
您好，之前在19年做賬時(shí)，有預(yù)提過企業(yè)所得稅嗎？
2020-05-27 09:03:52
2011年結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品銷售成本,轉(zhuǎn)多了,年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,如何辦理,會(huì)計(jì)分錄怎么做?.
2017-06-21 08:04:13
所得稅匯算清繳一般是調(diào)表不調(diào)賬，財(cái)務(wù)賬簿報(bào)表無需調(diào)整。
2017-05-31 08:07:27
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