陳麗 追問

2020-05-27 08:11

我知道啊，你這樣算回答嘛?。?！出現(xiàn)這種情況下我是問現(xiàn)在怎么解決?。?。從賬務(wù)稅務(wù)方面麻煩分別寫  詳細一點?。?！三個問題  ??！麻煩寫詳細一點

陳麗 追問

2020-05-27 09:33

？？？專家級老師在不在?。?？？  單獨付費的咨詢，您搶了還能回答嘛 錢不錢的無所謂 關(guān)鍵是我誠心提問  您倒是回復吶

辜老師 解答

2020-05-27 09:45

1，你這樣操作是不可以的，當月的房租費用，當月要計提的，
2，你這個房租，要按月租金額確認費用的，你按月計提租金，這個租金只要所得稅匯算清繳前取得發(fā)票就可以稅前扣除的

陳麗 追問

2020-05-27 11:27

那么現(xiàn)在怎么辦呢 ?。。?？？？？？？回答怎么辦啊     19年的匯算已經(jīng)結(jié)束了  至今沒有取得發(fā)票    請專家老師能不能回答到點子上！ 直白點  我問得是怎么辦

辜老師 解答

2020-05-27 11:28

你匯算清繳已經(jīng)申報完了嗎，那你要修改匯算清繳的數(shù)據(jù)的，你的數(shù)據(jù)填了錯了

陳麗 追問

2020-05-27 11:29

我知道問題！！不要重復我的提問！  請告訴我怎么辦？  如果您不擅長 或者壓根不會的話，請找個不是混子的老師請教一下可以么？

陳麗 追問

2020-05-27 11:30

你的意思是19年的賬 不用調(diào)了，  填個調(diào)減金額？

陳麗 追問

2020-05-27 11:31

只在匯算清繳里調(diào)？

辜老師 解答

2020-05-27 11:33

1、你賬面沒有計提這個費用，你要先計提，然后按照計提后的數(shù)據(jù)進行匯算清繳
匯算清繳沒有發(fā)票，對計提的這個費用，，匯算清繳要進行納稅調(diào)增

陳麗 追問

2020-05-27 11:50

你的意思是要在2020年5月31日前， 在2019年12月份當月的帳里補計提19年5月至12月的房租 ，生成新報表。然后作廢之前申報的所有的報表 ，與匯算清繳數(shù)據(jù)， 重新填新報表，與4季度所得稅申報表？？？ 然后匯算清繳表里再把這筆房租再調(diào)增？ ？？ 2020年的也要把  之前的季報報表與所得稅吵作廢， 在5月補計提五個月之和？

辜老師 解答

2020-05-27 11:59

2020年的季度申報不用作廢，20年的房租，可以在5月一次性補計提的，這個在當年度列支就可以