王曉老師 解答

2020-05-27 05:24

2.自然災(zāi)害造成的
借待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸原材料、周轉(zhuǎn)材料等

借營(yíng)業(yè)外支出
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 05:25

老師，我5月份來(lái)這家公司，他們之前是代理記賬公司做的，原材料和周轉(zhuǎn)材料都沒(méi)設(shè)明細(xì)，我來(lái)這邊之后，買了金蝶軟件，要重新建賬，我想問(wèn)下，初始余額是按她之前給我的科目余額表中的數(shù)據(jù)，還是我按照倉(cāng)庫(kù)實(shí)際的原材料和周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量金額錄入呢？還是按她的4月科目余額中的數(shù)據(jù)錄入初始余額，我開始做賬之后進(jìn)行調(diào)賬呢？

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 05:34

原先原材料和周轉(zhuǎn)材料都為零 那我按原材料和周轉(zhuǎn)材料盤盈處理？沖減管理費(fèi)用？

王曉老師 解答

2020-05-27 05:56

您好，建議按照實(shí)際數(shù)入賬，便于責(zé)任劃分。

王曉老師 解答

2020-05-27 05:58

可以作為盤盈處理的

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 06:08

老師 按實(shí)際數(shù)入賬的話 和4月份的賬就接不上了啊

王曉老師 解答

2020-05-27 06:42

您好，以前的原材料不是0嗎？

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 06:46

不是啊 是說(shuō)錄入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候 能不能按實(shí)際庫(kù)存數(shù)錄入

王曉老師 解答

2020-05-27 06:48

您好，
這樣的話，按照原來(lái)的余額錄入，然后做一筆調(diào)整分錄。

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 06:58

老師 原材料盤盈200多種 有什么簡(jiǎn)便的辦法入賬嗎？

王曉老師 解答

2020-05-27 07:07

您好，建議每種詳細(xì)錄入。
假如采用簡(jiǎn)單方法，做個(gè)匯總，以后出庫(kù)怎么辦呢，找不到對(duì)應(yīng)商品，還是覺(jué)得一一對(duì)應(yīng)比較好，就是有些麻煩。

王婷 追問(wèn)

2020-05-27 08:25

好的，謝謝老師！

王曉老師 解答

2020-05-27 08:25

不客氣的，工作順利