小小 追問

2020-05-26 17:47

可以借:未分配利潤  貸:管理費(fèi)用嗎

文文老師 解答

2020-05-26 17:50

分錄是可以，但財(cái)務(wù)軟件取數(shù)規(guī)則，會(huì)按借方取數(shù)。故建議做借方紅字

小小 追問

2020-05-26 17:51

直接做這一個(gè)分錄就可以了嗎？不需要再通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？

小小 追問

2020-05-26 17:52

這樣調(diào)的話今年度的報(bào)表勾稽不會(huì)出問題嗎

文文老師 解答

2020-05-26 18:49

不需要再通過以前年度損益調(diào)整科目，因?yàn)樵摽颇孔詈笠惨Y(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
同時(shí)，需要手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期初余額

小小 追問

2020-05-26 20:01

那去年的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要更改嗎？

小小 追問

2020-05-26 20:02

如果我調(diào)整了期初數(shù)，那今年第一季度的報(bào)表不是也要更改，但是已經(jīng)做了申報(bào)了

文文老師 解答

2020-05-26 20:10

去年的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要更改。今年第一季度的報(bào)表也不用更改了

小小 追問

2020-05-26 20:13

我做了這個(gè)分錄，借:未分配利潤 借:管理費(fèi)用（紅字），未分配利潤的數(shù)據(jù)不就有發(fā)生變?cè)拞幔繛槭裁催€要手動(dòng)改期初數(shù)呢

文文老師 解答

2020-05-26 20:29

未分配利潤的數(shù)據(jù)，期末數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生變動(dòng)。

小小 追問

2020-05-26 20:45

期末數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生變化是什么意思？

文文老師 解答

2020-05-26 20:52

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)據(jù)會(huì)變化