憤怒的大叔 追問

2020-05-26 17:23

為什么資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)期初余額是1999.99，和科目余額表上的不一致呢

憤怒的大叔 追問

2020-05-26 17:26

管理費(fèi)用上的折舊費(fèi)（39137.78）和累計(jì)折舊（234833.02）的本年數(shù)不一致

小宇老師 解答

2020-05-26 17:38

您是電子賬，應(yīng)該不會出現(xiàn)這些情況啊。

小宇老師 解答

2020-05-26 17:38

請稍等，我先算一下這幾個數(shù)字，看能不能找到原因。

小宇老師 解答

2020-05-26 17:47

您好，您這個科目余額表里的累計(jì)折舊好像不對，309936.5+11712.51=321649.01，公式和本年累計(jì)折舊的貸方數(shù)就沒有關(guān)系。

小宇老師 解答

2020-05-26 17:49

從您的科目余額表上看，您的累計(jì)折舊再提13712.8固定資產(chǎn)就折舊完畢了。

小宇老師 解答

2020-05-26 17:54

您好，您這個科目余額表應(yīng)該是11月-12月的，您要選1月到12月的科目余額表看。