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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-05-26 15:50

你好，一般是計提工資社保，計提工會經(jīng)費，計提折舊

小棗店主曉君 追問

2020-05-26 15:52

社?？梢圆挥嬏釂幔慨斣吕U款當月就做賬了

紫藤老師 解答

2020-05-26 15:53

每月都很準時就不需要計提，

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你好，如果可以反結賬到之前月份，需要反結賬到之前月份，然后做計提分錄 如果不可以，那就在發(fā)現(xiàn)當月做補計提分錄就是了
2018-08-29 19:34:07
你好 計提工資，有減值計提減值，計提所得稅，計提折舊攤銷等等
2021-08-29 07:43:32
如果采用小企業(yè)會計準則，可以計入本年。 借：所得稅費用 4359.22 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 4359.22 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 4359.22 貸：銀行存款 4359.22
2020-06-10 09:50:04
借：成本或者費用（按受益對象計入生產(chǎn)成本、管理費用、銷售費用、在建工程等） 貸：應付職工薪酬-企業(yè)年金
2020-03-25 14:00:26
你好，需要計提的 1、繳納時： 借：應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計提時： 借：管理費用--社會保險費(單位部分) 貸：應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發(fā)放工資時： 借：應付職工薪酬--工(應發(fā)數(shù)) 貸：其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))
2019-12-06 10:35:26
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