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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-26 14:51

您好
第一題的分錄正確的

可靠的小松鼠 追問(wèn)

2020-05-26 14:51

我做的是正確的，是嗎？

可靠的小松鼠 追問(wèn)

2020-05-26 14:52

老師，能麻煩你幫忙解一下234題的分錄嗎？下面的我不太好

bamboo老師 解答

2020-05-26 14:53

是的  這會(huì)有點(diǎn)事 晚上給您寫(xiě)可以么

可靠的小松鼠 追問(wèn)

2020-05-26 15:04

可以，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-05-26 15:29

借：應(yīng)付職工薪酬 480000
貸：銀行存款 460000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 12000
貸：其他應(yīng)收款 3000
貸：其他應(yīng)收款 5000
借：銷(xiāo)售費(fèi)用 5000
貸：應(yīng)付職工薪酬 5000
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 560000
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn) 112000
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-醫(yī)保 工傷 53200
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi) 25200
貸：應(yīng)付職工薪酬 -設(shè)定提存計(jì)劃 112000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 560000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工傷 醫(yī)療  53200
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi) 25200

可靠的小松鼠 追問(wèn)

2020-05-26 15:33

老師，能標(biāo)記一下是第幾題嗎？這樣太亂了

bamboo老師 解答

2020-05-26 15:34

2
借：應(yīng)付職工薪酬 480000
貸：銀行存款 460000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 12000
貸：其他應(yīng)收款 3000
貸：其他應(yīng)收款 5000
3/
借：銷(xiāo)售費(fèi)用 5000
貸：應(yīng)付職工薪酬 5000
4/
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 560000
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn) 112000
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-醫(yī)保 工傷 53200
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi) 25200
貸：應(yīng)付職工薪酬 -設(shè)定提存計(jì)劃 112000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 560000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工傷 醫(yī)療 53200
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi) 25200

可靠的小松鼠 追問(wèn)

2020-05-26 15:42

（2）借：銷(xiāo)售費(fèi)用480000
           貸：應(yīng)付職工薪酬480000
        借：應(yīng)付職工薪酬460000
           貸：銀行存款460000
        借：應(yīng)付職工薪酬20000  
           貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅12000
                 其他應(yīng)收款-代墊醫(yī)藥費(fèi)3000
                                  -社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)5000
老師，我可以這樣做嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-26 15:44

這樣分開(kāi)寫(xiě)分錄也可以的

可靠的小松鼠 追問(wèn)

2020-05-26 15:45

好的，第三題5000怎么來(lái)的呀？

bamboo老師 解答

2020-05-26 15:48

我傻了 把上題的5000看到3了
這個(gè)沒(méi)法寫(xiě)金額 只能寫(xiě)分錄 實(shí)在對(duì)不起 題干沒(méi)有給數(shù)字

可靠的小松鼠 追問(wèn)

2020-05-26 15:49

沒(méi)事沒(méi)事，那第（3）的選項(xiàng)是選AB還是選A呢？

可靠的小松鼠 追問(wèn)

2020-05-26 15:52

（4）25200不是記在管理費(fèi)用的嗎？怎么是記銷(xiāo)售費(fèi)用？

bamboo老師 解答

2020-05-26 15:57

第（3）的選項(xiàng)是選A
根據(jù)受益原則計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用

可靠的小松鼠 追問(wèn)

2020-05-26 15:57

（3）B為什么是錯(cuò)的呢？

bamboo老師 解答

2020-05-26 15:59

對(duì)的 B 也應(yīng)該選上 不額外做處理

可靠的小松鼠 追問(wèn)

2020-05-26 16:00

好的，明白了，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-05-26 16:01

不客氣哈 剛才手機(jī)看的  然后電腦給您寫(xiě)分錄回復(fù)的 所以感覺(jué)有點(diǎn)亂

可靠的小松鼠 追問(wèn)

2020-05-26 16:01

都理解了

bamboo老師 解答

2020-05-26 16:02

嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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您好 如果計(jì)提的工資跟發(fā)放的工資一樣的話(huà) 原分錄修改不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表
2019-05-13 15:23:57
可以的。先支付后計(jì)提也行。
2018-09-05 10:11:38
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
可以這樣賬務(wù)處理。
2019-02-22 14:06:55
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
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