老師，你好。我們家19年暫估入庫的商品有40多萬，截止到5月份，暫估的金額還有104385.89沒有取得發(fā)票，那么在填寫匯算清繳的時候，這個暫估要填寫嗎？

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2020-05-26 14:14

你好，需要把104385.89調(diào)增處理

修身養(yǎng)性追問

2020-05-26 14:25

填寫的話，是填在5000表的30欄嗎？那賬載金額和稅收金額都填寫104385.89嗎？

佟老師解答

2020-05-26 14:33

不是，賬載金額按照會計金額，稅收金額是減除104385.89金額，在納稅明細表其他項目

修身養(yǎng)性追問

2020-05-26 14:45

哦哦，這個暫估不填寫的話，系統(tǒng)會查詢到嗎？

佟老師解答

2020-05-26 14:55

系統(tǒng)會比對你會計報表與申報表是否合規(guī)

修身養(yǎng)性追問

2020-05-26 15:58

好的，謝謝老師

佟老師解答

2020-05-26 16:55

不客氣，祝您學習愉快！

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