持 追問(wèn)

2020-05-26 12:54

老師，我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢，預(yù)提費(fèi)用的時(shí)候是，2019借：管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi)，貸：其他應(yīng)付，20年收到發(fā)票，紅沖，在憑發(fā)票做正確的分錄，我就沒(méi)有搞明白，這筆費(fèi)用依然是屬于19年的呢，還是20年的呀，如果不需要調(diào)增，就應(yīng)該是19年的，是這樣吧，老師

meizi老師 解答

2020-05-26 13:01

你好   你發(fā)票與暫估金額沒(méi)差異的 直接把發(fā)票附19年去就行了 算補(bǔ)充發(fā)票    是的 本來(lái)就是19年費(fèi)用 不然你還匯算干嘛

持 追問(wèn)

2020-05-26 13:03

好的，老師，如果有差異憑證需要重新出嗎

meizi老師 解答

2020-05-26 13:10

你好 是的 在2020年做紅沖在按發(fā)票做一筆

持 追問(wèn)

2020-05-26 14:00

這一筆還是19年費(fèi)用哈

meizi老師 解答

2020-05-26 14:05

你好 是的 是19年的費(fèi)用

持 追問(wèn)

2020-05-26 14:06

謝謝老師。我之前就是搞不明白

持 追問(wèn)

2020-05-26 14:08

老師，20年的報(bào)表里面，我做進(jìn)去，就會(huì)出來(lái)撒，我申報(bào)的時(shí)候是不是需要把這筆減出來(lái)呢

meizi老師 解答

2020-05-26 14:13

你好  不用  。你不是2020年 是做了一增一減的話   不影響你2020年的費(fèi)用的

持 追問(wèn)

2020-05-26 14:14

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-26 14:19

沒(méi)事希望能幫到你