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子珍媽媽
于2020-05-26 11:42 發(fā)布 ??1430次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-05-26 11:43
為什么要調(diào)增呢?
子珍媽媽 追問
2020-05-26 11:55
那個企業(yè)所得稅A105080資產(chǎn)折舊表格不是要填寫嗎?這里填寫了那A10500納稅調(diào)整項目明細表不就是有累計折舊了嗎?
蔣飛老師 解答
2020-05-26 12:02
把“稅收金額”填上就可以了
2020-05-26 12:05
哪個稅收金額填上?
2020-05-26 12:09
那這樣子是不是需要交企業(yè)所得稅
工資薪金表填寫一樣(稅收金額)
2020-05-26 12:19
老師!稅收金額是指什么?我是按實際職工工資填寫的
2020-05-26 12:28
賬載金額,實際金額,稅收金額,三欄都要填寫(一般都是填寫一個相同的金額)
2020-05-26 12:41
謝謝老師!可以了,終于明白重點了
2020-05-26 12:42
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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企業(yè)所得稅,資產(chǎn)折舊和管理費工資是要調(diào)增金額嗎?那豈不是要交企業(yè)所得稅了
答: 為什么要調(diào)增呢?
企業(yè)所得稅年報 ,管理費用的折舊費填這里對嗎
答: 是的,管理費用的折舊攤銷額填在第7行
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們現(xiàn)在報季度企業(yè)所得稅,”管理費用-折舊費”需要計入所得稅表中的“營業(yè)成本”那一列嗎
答: 你好,這是是放在營業(yè)成本那里的
企業(yè)接受捐贈了幾張桌椅,沒有任何的收據(jù)憑證之類,需要計提折舊嗎?計提折舊是不是就說明管理費用增加,對企業(yè)有好處。但是接受捐贈是不是需要企業(yè)所得稅調(diào)增,企業(yè)要多交稅。那如果都一樣我是不是可以直接選擇不入賬?
討論
對于 企業(yè)所得稅 中資產(chǎn) 的 折舊扣除,是不是指 計入產(chǎn)品成本、管理費用、銷售費用等 的 那部分 資產(chǎn)折舊 ?
漏記管理用的累計折舊30萬,計提折舊時為什么要借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 30×25% 貸所得稅費用 30×25%
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳填報時,我們的開辦費記賬管理費用,有固定資產(chǎn)折舊,a105080折舊表里面我需要填寫嗎?
籌建期間,固定資產(chǎn)累計折舊進入管理費用開辦費,企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要填寫 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表嗎?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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2020-05-26 11:55
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2020-05-26 12:02
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2020-05-26 12:05
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2020-05-26 12:09
蔣飛老師 解答
2020-05-26 12:09
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2020-05-26 12:19
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2020-05-26 12:28
子珍媽媽 追問
2020-05-26 12:41
蔣飛老師 解答
2020-05-26 12:42