趙小可 追問

2020-05-26 12:09

對的老師

郭老師 解答

2020-05-26 12:12

你問一下你稅務(wù)局那邊法人可以代開發(fā)票吧，如果可以的話，你開不動產(chǎn)租賃。

趙小可 追問

2020-05-26 12:21

嗯嗯，老師，我還想問您個問題，假如我們老板貸的房子想最租給公司，作為費用可以減少企業(yè)所得稅，那么問題來了，他有租金收入他要繳納個稅，企業(yè)所得稅確實也可以減免，因為租賃個稅稅率是0.1   企業(yè)所得稅是0.05，這怎么算都比那個企業(yè)所得稅大啊，對于老板來說他之所以租給我們，是想減少稅收，但是他自己又要交比企業(yè)所得稅更高的稅率，于公司于他都不好，您說我說的對嗎？該怎么理解

郭老師 解答

2020-05-26 12:28

你好，租賃的個稅到不了10%
開專票4%左右的

郭老師 解答

2020-05-26 12:28

如果開專票，需要交增值稅的5%。

趙小可 追問

2020-05-26 12:47

我問了，確實是百分之10

郭老師 解答

2020-05-26 12:57

那你直接別開了，無票支出

趙小可 追問

2020-05-26 15:25

無票支出怎么做

郭老師 解答

2020-05-26 15:27

借管理費用，貸銀行存款。

趙小可 追問

2020-05-26 15:28

可以這樣操作嗎

郭老師 解答

2020-05-26 15:30

你好，賬上正常做，沒有問題啊，別抵扣就可以。

趙小可 追問

2020-05-26 15:33

謝謝老師

趙小可 追問

2020-05-26 15:35

老師，您好，我想問下如果運輸公司的發(fā)票抬頭開成他們銷售方或者不開，他們是不是只要向?qū)Ψ揭@個包裝費就都屬于代墊要成為價外費用并入銷售額的？那如果是的話，分錄怎么寫，發(fā)票上第一行是產(chǎn)品，第二行是服務(wù)運輸費，運輸費不是9個點嗎？他們?yōu)槭裁撮_的13個點的，另外，像我剛才說的在第二行單獨列出來屬于哪種情況？怎么做分錄？

郭老師 解答

2020-05-26 15:48

是不是沒有運輸?shù)慕?jīng)營范圍？
然后運輸費用開到貨物里面

趙小可 追問

2020-05-26 15:49

是的呢么

郭老師 解答

2020-05-26 15:52

沒有經(jīng)營范圍的，應(yīng)該開貨物里面和你貨物一塊開發(fā)票，就可以啊，不需要單獨開。