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初心
于2020-05-26 10:21 發(fā)布 ??770次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-05-26 10:22
你好,用以前年度損益調整科目
初心 追問
2020-05-26 10:24
分錄怎么做,而且她年報和今年第一季度的稅務都已經申報過了
2020-05-26 10:25
只剩帳沒有做,這是我做賬的時候發(fā)張問題,老感覺不對勁
佟老師 解答
2020-05-26 10:40
你把多計提部分借:應交稅費-應交所得稅、附加稅貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配
2020-05-26 10:43
年報和今年第一季度稅務都已經申報過了,這個調整過后我是不是要去稅率更改財務報表?也不太懂麻煩老師了
2020-05-26 10:44
第一季沒走收入,她們做的都是零申報
2020-05-26 10:50
是的,需要更改財務報表及申報表
2020-05-26 11:14
能不能我不去稅局改報表,直接做分錄借:利潤分配-未分配利潤(紅沖多的數) 貸:應交稅費-應交所得稅(紅沖多的數),第一季稅務已經申報過了,我直接放在4月份在做賬
2020-05-26 11:22
那你的申報數據都是錯誤的,不改跟你以后申報對應不上
2020-05-26 11:36
好的,謝謝老師
不客氣,祝您學習愉快!
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老師好,這是去年財務做的帳,我這邊來做一月份憑證的時候發(fā)現所得稅和附加稅多計提了,我今天能直接做了紅沖分錄給他平了嗎?因為牽扯跨年,用做什么調整嗎?
答: 你好,用以前年度損益調整科目
公司司建安業(yè),項目經理開過來的完稅上的稅是對方付的,應該怎么做憑證分錄?稅金及附加和所得稅都是對方付的。
答: 借:稅金及附加,貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
完稅憑證上面的所得稅印花稅增值稅和增值稅附加如何做會計分錄?謝謝
答: 你好!你們是什么行業(yè)?一般納稅人還是小規(guī)模?
匯算清繳補得企業(yè)所得稅還有稅務讓補的15到17年的附加稅,這些18年應該怎么做憑證分錄啊?
討論
計提的附加稅。所得稅后面附什么原始憑證
老師 交稅費的單據 如所得稅增值稅附加費 怎么做憑證 月底怎么結轉分錄呢
別人給我們交來完稅憑證 里面有預繳的企業(yè)所得稅 城建稅 教育附加 地方教育附加 這個分錄怎么做啊
個月的原始憑證,算企業(yè)所得稅,是不是按憑證上分錄把主營業(yè)務收入、營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加一類的依次加起來,算營業(yè)利潤,再算利潤總額,最后*25%,就是所得稅
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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