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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-05-26 10:22

你好,用以前年度損益調整科目

初心 追問

2020-05-26 10:24

分錄怎么做,而且她年報和今年第一季度的稅務都已經申報過了

初心 追問

2020-05-26 10:25

只剩帳沒有做,這是我做賬的時候發(fā)張問題,老感覺不對勁

佟老師 解答

2020-05-26 10:40

你把多計提部分
借:應交稅費-應交所得稅、附加稅
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配

初心 追問

2020-05-26 10:43

年報和今年第一季度稅務都已經申報過了,這個調整過后我是不是要去稅率更改財務報表?也不太懂麻煩老師了

初心 追問

2020-05-26 10:44

第一季沒走收入,她們做的都是零申報

佟老師 解答

2020-05-26 10:50

是的,需要更改財務報表及申報表

初心 追問

2020-05-26 11:14

能不能我不去稅局改報表,直接做分錄借:利潤分配-未分配利潤(紅沖多的數) 貸:應交稅費-應交所得稅(紅沖多的數),第一季稅務已經申報過了,我直接放在4月份在做賬

佟老師 解答

2020-05-26 11:22

那你的申報數據都是錯誤的,不改跟你以后申報對應不上

初心 追問

2020-05-26 11:36

好的,謝謝老師

佟老師 解答

2020-05-26 11:36

不客氣,祝您學習愉快!

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相關問題討論
你好,用以前年度損益調整科目
2020-05-26 10:22:46
借:稅金及附加,貸:其他應付款
2017-03-09 09:18:43
您好,借稅金及附加,貸應交稅費應交~~,附加稅可以抵扣企業(yè)所得稅
2022-04-14 16:18:39
你好!你們是什么行業(yè)?一般納稅人還是小規(guī)模?
2019-07-20 14:30:30
你是一般納稅人還是小規(guī)模的。
2021-01-15 19:58:59
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