迷糊中 追問

2020-05-26 10:23

工程施工里面的對應(yīng)可以條出來，填寫期間費(fèi)用，那我的成本科目要減去這部分金額是吧，那應(yīng)付職工薪酬職工，需要填嗎

小黎老師 解答

2020-05-26 10:46

您好，按照完工百分比計算，把招待費(fèi)等調(diào)整出來呀 您核算的成本不需要調(diào)整

迷糊中 追問

2020-05-26 11:12

把招待費(fèi)什么的填在間接費(fèi)里，會對不上我的利潤表，他會在管理費(fèi)用里，我平時做賬沒有用管理費(fèi)科目，

迷糊中 追問

2020-05-26 11:14

黎，老師我就全放在成本里算了，填匯算清繳，按利潤表的科目來。

小黎老師 解答

2020-05-26 13:10

你好，理論上是有招待費(fèi)都要調(diào)整出來的

迷糊中 追問

2020-05-26 16:49

那我的管理費(fèi)科目會出來數(shù)據(jù)，主營業(yè)務(wù)成本會減少，跟年報的利潤表科目對不上，但不影響總得利潤，可以嗎老師。

小黎老師 解答

2020-05-26 16:56

您好，不影響總利潤可以的

迷糊中 追問

2020-05-26 16:59

好的，黎老師，管理人員的工資，差旅，辦公，房租，是不是要在管理費(fèi)用里核算，我不能放在現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)核算是嗎

小黎老師 解答

2020-05-26 17:23

你好，是的，按照費(fèi)用劃分應(yīng)該計入管理費(fèi)用

迷糊中 追問

2020-05-26 17:31

黎老師那我把我列入現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)這部分移出，放在管理費(fèi)用來匯算清繳，填寫間接費(fèi)跟我利潤表的科目不一樣，因為我年度財報表利潤沒有管理費(fèi)用沒事吧。

小黎老師 解答

2020-05-26 17:52

你好，如果移出來，年度報表最好保持一致

迷糊中 追問

2020-05-26 17:56

年度報表利潤一樣，就是涉及科目的不一致，那都結(jié)賬了，現(xiàn)在也改不了呀，怎么搞。

迷糊中 追問

2020-05-26 20:09

是能改還是不能改，黎老師

小黎老師 解答

2020-05-26 20:54

你好，你就正常匯算清繳調(diào)整一下就可以了，不用特意調(diào)整到管理費(fèi)用

迷糊中 追問

2020-05-26 20:57

那我不調(diào)了，要調(diào)就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，也不多1千多一點(diǎn)。