冷傲的書本 追問

2020-05-26 09:19

那這個(gè)是填到哪一欄呀？

meizi老師 解答

2020-05-26 09:25

你好主表里面  有一個(gè)本年累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅

冷傲的書本 追問

2020-05-26 09:28

主表里只有本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得稅額，并且它是灰色的填不了數(shù)字

meizi老師 解答

2020-05-26 09:35

你好  你年報(bào) 應(yīng)該可以填寫的   是的就是這個(gè)   本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得稅額 去填寫你19年繳納的所得稅金額的

冷傲的書本 追問

2020-05-26 09:37

這個(gè)已繳納的是不是在季度預(yù)繳的時(shí)候已經(jīng)體現(xiàn)了？

meizi老師 解答

2020-05-26 09:45

你好 是的  就是你季度預(yù)繳的金額

冷傲的書本 追問

2020-05-26 09:53

之前不是我申報(bào)得，我剛剛查看了一下，之前在季度預(yù)繳的時(shí)候沒有這個(gè)數(shù)據(jù)

冷傲的書本 追問

2020-05-26 09:55

我們這個(gè)是葡萄牙給我們提供的工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)，我們給他們付款的時(shí)候要給稅務(wù)交的增值稅，附加稅，還有企業(yè)所得稅，這個(gè)現(xiàn)在怎么填呀？

meizi老師 解答

2020-05-26 10:09

你好 那說明你們之前沒報(bào) 所以年報(bào)沒出來數(shù)據(jù)的     年報(bào)的話 要去累計(jì)繳納的企業(yè)所得稅欄次去寫的

冷傲的書本 追問

2020-05-26 10:12

可是問題是這個(gè)年報(bào)累計(jì)的這個(gè)欄次是灰色的，填不了數(shù)字呀

meizi老師 解答

2020-05-26 10:18

你好  填不了  是因?yàn)槟銈兗緢?bào)沒有些數(shù)據(jù) 。 所以會(huì)導(dǎo)致灰色的。 你去看看季報(bào)是不是錯(cuò)誤申報(bào)了

冷傲的書本 追問

2020-05-26 10:19

那如果是季報(bào)錯(cuò)了話，那現(xiàn)在是怎么改呢？

meizi老師 解答

2020-05-26 10:24

你好 去稅局大廳改   然后在年報(bào)

冷傲的書本 追問

2020-05-26 10:28

好的，還有老師，我想問一下企業(yè)基本信息表里有個(gè)資產(chǎn)總值讓填平均值，這個(gè)平均值是？

meizi老師 解答

2020-05-26 10:35

你好  是的 年平均值來計(jì)算的

冷傲的書本 追問

2020-05-26 10:36

是年度期末余額除除以12？

meizi老師 解答

2020-05-26 10:44

你好 不是的。   103資產(chǎn)總額（萬元）：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4