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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-26 08:57

你好
借；管理費用——差旅費（差額）
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅）20.66
貸；銀行存款等科目 2950

調(diào)皮的小蝴蝶 追問

2020-05-26 08:59

管理費用-差旅費的差額怎么算

鄒老師 解答

2020-05-26 09:05

你好，就是2950-20.66就是計入管理費用-差旅費的金額

調(diào)皮的小蝴蝶 追問

2020-05-26 09:09

為什么貸方是銀行存款，而不是其他應(yīng)收款？

調(diào)皮的小蝴蝶 追問

2020-05-26 09:09

飛機票的稅額怎么算？

鄒老師 解答

2020-05-26 09:12

你好，這里沒有提到之前出差有借支款項，所以我貸方就通過了銀行存款科目核算，而不是其他應(yīng)收款
一般納稅人飛機票可以抵扣的進項稅額=機票金額/1.09*9%

調(diào)皮的小蝴蝶 追問

2020-05-26 09:15

按生產(chǎn)工時分配本月制造費用48300元，其中，生產(chǎn)CH1產(chǎn)品耗用工時為60000小時，生產(chǎn)CH2產(chǎn)品耗用工時為55000，這個會計分錄和數(shù)應(yīng)該怎么算

鄒老師 解答

2020-05-26 09:18

你好
借；生產(chǎn)成本——CH1產(chǎn)品48300*60000/（55000+60000）
生產(chǎn)成本——CH2產(chǎn)品48300*55000/（55000+60000）
貸；制造費用48300

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您好，借：管理費用-差旅費 2408%2B700-42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 42 貸：其他應(yīng)收款 3000 銀行存款 108
2023-06-24 14:23:44
首先，我們需要計算出差補助和培訓(xùn)費的增值稅。 出差補助的增值稅為：720 / (1 %2B 6%) x 6% = 42.55元 培訓(xùn)費的增值稅為：4716.98 / (1 %2B 6%) x 6% = 283.02元 接下來，我們計算總的出差費用： 出差費用總額 = 飛機票 %2B 住宿費 %2B 培訓(xùn)費 %2B 出差補助 - 退回的現(xiàn)金 出差費用總額 = 3310 %2B 882.08 %2B 4716.98 %2B 720 - 35 = 9965元 然后，我們做會計分錄： 借：管理費用 - 出差費用 9965 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 52.92 %2B 283.02 = 335.94 貸：其他應(yīng)收款 - 出差備用金 10299.94 這樣，我們就完成了所有的計算和會計分錄。
2023-10-26 14:52:05
借銷售費用、差旅費、7380.68 進項稅額569.32 庫存現(xiàn)金50， 貸其他應(yīng)收款7950
2023-08-26 15:43:44
同學(xué)，你好 借：管理費用-差旅費用12100 貸：其他應(yīng)收款12000 庫存現(xiàn)金100
2022-11-05 16:55:01
同學(xué)你好 借：管理費用746 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）54 庫存現(xiàn)金200 貸：其他應(yīng)收款1000
2022-05-12 18:41:48
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