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送心意

劉之寒老師

職稱稅務師

2020-05-25 17:20

該表的31行=主表應納稅所得額*10%。

Esther  追問

2020-05-25 17:26

好的,老師,再問您一個問題,去年付了一個款2400,計入了其他應付款,但是同事把發(fā)票搞丟了,聯(lián)系不到收款方了,我想把這個掛賬處理掉,應該怎么弄呢 ?走營業(yè)外支出?

劉之寒老師 解答

2020-05-25 17:57

正常轉(zhuǎn)相關的費用,年終匯算清繳納稅調(diào)增。

Esther  追問

2020-05-25 21:50

老師,可以把轉(zhuǎn)入2020年費用,然后調(diào)增2020年的匯算清繳所得稅嗎

劉之寒老師 解答

2020-05-25 21:52

可以放到2020年處理。

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該表的31行=主表應納稅所得額*10%。
2020-05-25 17:20:36
你好,你們是否符合高新技術企業(yè)?如果符合的話撥打當?shù)?2366問一下你們申報系統(tǒng)的售后維護。給你后臺更正一下報表詳單,山東地區(qū)應該是96005656。
2020-05-22 14:23:16
A107041 高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表 稅收優(yōu)惠基本信息1企業(yè)主要產(chǎn)品(服務)發(fā)揮核心支持作用的技術所屬范圍國家重點支持的高新技術領域一級領域 2二級領域 3三級領域 稅收優(yōu)惠有關情況4收入指標一、本年高新技術產(chǎn)品(服務)收入(5%2B6) 5其中:產(chǎn)品(服務)收入 6技術性收入 7二、本年企業(yè)總收入(8-9) 8其中:收入總額 9不征稅收入 10三、本年高新技術產(chǎn)品(服務)收入占企業(yè)總收入的比例(4÷7) 11人員指標四、本年科技人員數(shù) 12五、本年職工總數(shù) 13六、本年科技人員占企業(yè)當年職工總數(shù)的比例(11÷12) 14研發(fā)費用指標高新研發(fā)費用歸集年度本年度前一年度前二年度合計123415七、歸集的高新研發(fā)費用金額(16%2B25) 16(一)內(nèi)部研究開發(fā)投入(17%2B…%2B22%2B24) 171.人員人工費用 182.直接投入費用 193.折舊費用與長期待攤費用 204.無形資產(chǎn)攤銷費用 215.設計費用 226.裝備調(diào)試費與實驗費用 237.其他費用 24其中:可計入研發(fā)費用的其他費用 25(二)委托外部研發(fā)費用[(26%2B28)×80%] 261.境內(nèi)的外部研發(fā)費 272.境外的外部研發(fā)費 28其中:可計入研發(fā)費用的境外的外部研發(fā)費 29八、銷售(營業(yè))收入 30九、三年研發(fā)費用占銷售(營業(yè))收入的比例(15行4列÷29行4列) 31減免稅額十、國家需要重點扶持的高新技術企業(yè)減征企業(yè)所得稅 32十一、經(jīng)濟特區(qū)和上海浦東新區(qū)新設立的高新技術企業(yè)定期減免稅額 ? ? ?
2021-10-14 19:58:08
你好,這個的單位是元
2020-05-19 13:21:11
納稅人根據(jù)稅法、《科技部 財政部 國家稅務總局關于修訂印發(fā)〈高新技術企業(yè)認定管理辦法〉的通知》(國科發(fā)火〔2016〕32號)、《科學技術部 財政部 國家稅務總局關于修訂印發(fā)〈高新技術企業(yè)認定管理工作指引〉的通知》(國科發(fā)火〔2016〕195號)、《國家稅務總局關于實施高新技術企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第24號)等相關稅收政策規(guī)定,填報高新技術企業(yè)基本信息和本年優(yōu)惠情況。不論是否享受優(yōu)惠政策,高新技術企業(yè)資格在有效期內(nèi)的納稅人均需填報本表。
2019-05-06 14:28:58
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