遼遼 追問(wèn)

2020-05-25 16:58

老師，我要調(diào)整的是外賬，外賬存在未開票庫(kù)存，所以入庫(kù)數(shù)量太大帳實(shí)相差多，賬面要比庫(kù)存大幾百噸，現(xiàn)在1月份把壓的票都開出去了，導(dǎo)致我的賬上庫(kù)存不夠，我想把1月調(diào)賬多入些數(shù)量可以嗎

遼遼 追問(wèn)

2020-05-25 16:59

1月份存在未來(lái)300噸左右，那會(huì)做賬只考慮到賬實(shí)要相符，沒(méi)有考慮未開票

meizi老師 解答

2020-05-25 17:03

你好  你補(bǔ)入賬  你庫(kù)存都沒(méi)那么多 。你怎么銷售開出去 。你庫(kù)存負(fù)數(shù)了嗎

遼遼 追問(wèn)

2020-05-25 17:03

老師3月把壓的發(fā)票都開出去了

遼遼 追問(wèn)

2020-05-25 17:05

是的，庫(kù)存現(xiàn)在不夠，所以我想調(diào)賬把1月多入200噸

meizi老師 解答

2020-05-25 17:10

你好  把賬補(bǔ)做進(jìn)去 。 你要按你實(shí)際來(lái)入庫(kù) 和出庫(kù)的。 你別押票 。 你實(shí)際發(fā)生了收入

遼遼 追問(wèn)

2020-05-25 17:15

嗯，老師，現(xiàn)在可以把之前少入的調(diào)進(jìn)去嗎

meizi老師 解答

2020-05-25 17:21

你好嗯是的。 你必須要調(diào)整進(jìn)去的

遼遼 追問(wèn)

2020-05-25 17:22

老師，調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄怎么寫

meizi老師 解答

2020-05-25 17:28

你好  你現(xiàn)在是補(bǔ)庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸銀行存款或者應(yīng)付賬款

遼遼 追問(wèn)

2020-05-25 17:33

老師，是工業(yè)

meizi老師 解答

2020-05-25 17:42

你好  那你之前少入的   調(diào)進(jìn)去 。  那你們之前發(fā)生的生產(chǎn)的時(shí)候怎么做賬的

遼遼 追問(wèn)

2020-05-25 17:44

借，庫(kù)存商品  貸，生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本   -輔助生產(chǎn)成本

遼遼 追問(wèn)

2020-05-25 17:44

期末生產(chǎn)成本為0

meizi老師 解答

2020-05-25 17:50

你好  那你就得補(bǔ)你的生產(chǎn)成本和增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品 里面去 在銷售結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本