Xning 追問

2020-05-25 16:55

可是他們不給開票了，我賬上一直掛著一筆預(yù)付賬款

Xning 追問

2020-05-25 16:56

我的意思是怎么把賬走平

maize老師 解答

2020-05-25 17:02

你不是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，納稅調(diào)增？那你這個(gè)沒有做賬？那你調(diào)啥？？？借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品，借庫存商品 貸預(yù)付賬款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，你這個(gè)之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本才有納稅調(diào)增，沒有不需要調(diào)

Xning 追問

2020-05-25 17:05

我匯算清繳已經(jīng)調(diào)了，賬上沒調(diào)，我現(xiàn)在按照你說的分錄調(diào)賬就可以吧？

maize老師 解答

2020-05-25 17:13

需要看你啥情況，你這個(gè)之前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里有調(diào)的？。。。。只有影響利潤才會(huì)調(diào)，你都沒有影響利潤調(diào)啥

Xning 追問

2020-05-25 17:17

我調(diào)之前問的老師，老師這么跟我說的

Xning 追問

2020-05-25 17:19

我現(xiàn)在的情況就是錢已經(jīng)預(yù)付給對(duì)方，貨我們也已經(jīng)拉回，就是對(duì)方不給開發(fā)票，今天問了他們，說開不了發(fā)票了，這賬應(yīng)該怎么做？

maize老師 解答

2020-05-25 17:27

....你只有暫估做成本和費(fèi)用才調(diào)，你這個(gè)損益影響利潤這個(gè)才調(diào)增，你都沒有做損益，那調(diào)啥，也不是調(diào)無票啊，借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品，借庫存商品 貸預(yù)付賬款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，

Xning 追問

2020-05-25 17:40

那您的意思是不用調(diào)增對(duì)嗎？我現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)增，調(diào)增的那部分稅也交了怎么辦？

maize老師 解答

2020-05-25 17:52

........你都沒有做成本調(diào)出去那是多交稅了，那你這反結(jié)賬做19年12月賬上，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 更正之前申報(bào)，