猶魚 追問

2020-05-25 16:51

可是A107040這個表不讓我更改呀

劉之寒老師 解答

2020-05-25 17:06

圖片已經(jīng)給出提示了。應納稅所得額是多少，我計算下

猶魚 追問

2020-05-25 17:11

老師，我是小微企業(yè)，A100000這個表我填 過是這個樣的，您看一下

猶魚 追問

2020-05-25 17:12

這是全部

劉之寒老師 解答

2020-05-25 17:16

如果應納稅所得額在100萬以內(nèi)的，那么減免稅表第一行=應納稅所得額*20%。

猶魚 追問

2020-05-25 17:19

不明白，怎么填

劉之寒老師 解答

2020-05-25 17:21

你把應納稅所得額的金額告訴我，

猶魚 追問

2020-05-25 17:25

老是，我交A100000的表填 過之后，不是本年收改，成本，費用填過之后，應納稅所得額是88232.11元，不填是自動帶出的納稅調整 后所得226632.77元，這個226632.77帶出了A107040表的減免額

劉之寒老師 解答

2020-05-25 17:56

確定下納稅調整后所得，如果是226632.77，那么減免稅表第一行應填寫45326.55。

猶魚 追問

2020-05-25 18:03

那A100000的數(shù)據(jù)填還是不填呀，老師，我要是填了今年 數(shù)據(jù)，應納稅所得額是88232.11元呀，不填 的話是226632.77元呀

劉之寒老師 解答

2020-05-26 08:46

一般納稅調整后所得會根據(jù)公式自動計算。按照你提供主表的數(shù)據(jù)，應納稅所得額應當是88232.11，這樣小微企業(yè)的減免稅金額就是88232.11*20%=17646.42