高貴的臺燈 追問

2020-05-26 11:46

1.籌建期都是計入管理費用開辦費的
您的意思是說固定資產(chǎn)也一樣入管理費用開辦費嗎？
3.可以先掛往來的哦
老師可以說清楚一點嗎？我不是很懂。比如公司已支付個人清理垃圾的費用1200  但是沒取得對方已收款憑證，掛往來是怎么寫分錄？

樸老師 解答

2020-05-26 11:51

１.是的
３.就是先做借其他應收款貸銀行/現(xiàn)金
然后來了發(fā)票做借費用貸其他應收款，如果一直不來發(fā)票就要調(diào)增交稅了哦分錄是借營業(yè)外支出貸其他應收款

高貴的臺燈 追問

2020-05-26 12:10

老師，您完全把我講懵了
籌建期包括固定資產(chǎn)所有支出都是計入管理費用，那固定資產(chǎn)這個模塊要怎么處理，不用做了嗎？
籌建期已支付但沒有取得任何憑證，后面轉(zhuǎn)入的是營業(yè)外支出    那這意思是說公司籌建期間取得憑證（發(fā)票、收據(jù)）的計入管理費用，無法取得的先做管理費用，后面轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

樸老師 解答

2020-05-26 12:13

１.不做固定資產(chǎn)模塊，就是計入籌建期的開辦費的，籌建期結束后轉(zhuǎn)到長期待攤費用里面的，
２.沒有發(fā)票的計入往來，然后最后來不了發(fā)票要調(diào)增的
我覺得我說的挺明白的，哪里不懂？你再說下

高貴的臺燈 追問

2020-05-26 12:17

不是，是我的問題，可能是我的知識還沒更新，理解起來有點費力，先謝謝老師，我先捋捋了在問

樸老師 解答

2020-05-26 12:24

嗯，你先理解一下，哪里不明白再來追問