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請問老師，上個月的進項增值稅專用發(fā)票已認證，這個月對方?jīng)_紅并重開了一張，這個報稅要怎么操作？對方公司說沖紅發(fā)票他們也要留著做賬
斯文的大雁
于2020-05-25 15:54 發(fā)布 ??2655次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-05-25 15:55
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精選問題
老師，A公司和B公司都是居民企業(yè)，B公司是A公司的全 問
A 公司收 B 公司 10 萬分紅無需繳企業(yè)所得稅，因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入，不重復繳稅。 會計分錄用 應收股利（非上市公司也適用），投資收益計入利潤；匯算清繳時，將 10 萬填入 免稅收入 做納稅調減，直接免繳對應稅款，無需先繳再退 。 答
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個體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票。 答
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借： 庫存商品 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應付賬款 答
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借：預付賬款 貸：銀行存款 答
用友T+記完1月份賬目，再記2月份，想不退出然后就能 問
沒有看到你講的 答
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2020-05-25 15:59
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