千語 追問

2020-05-25 14:35

在附表二第2欄次填寫90份及稅額，第15欄次填寫4份紅酒及稅額，在23欄次填寫1份稅盤及稅額，在35欄次填寫95份及稅額

千語 追問

2020-05-25 14:35

老師，是這個意思么？

郭老師 解答

2020-05-25 14:36

你好，95份在35欄填寫，也在第二欄填些。

千語 追問

2020-05-25 14:43

18年財務(wù)申報的附表二只在第2欄次填寫了90份及稅額，在26-28欄次填寫了5份及稅額，在35欄次填寫95份及稅額，那么現(xiàn)在我還用剛改之前的報表么？

千語 追問

2020-05-25 14:44

那26-28欄次到目前為止一直有數(shù)據(jù)顯示，用不用管呢？

郭老師 解答

2020-05-25 14:45

看一下你的增值稅少抵扣了嗎？

千語 追問

2020-05-25 14:49

前兩天從認證平臺導(dǎo)出的數(shù)據(jù)顯示是認證抵扣了95份

郭老師 解答

2020-05-25 14:51

不是，你看你增值稅主表的進項。

千語 追問

2020-05-25 14:55

主表上是90份的稅額

郭老師 解答

2020-05-25 14:56

那就是少抵扣了，

千語 追問

2020-05-25 14:57

那他這樣填寫的表格對么？用不用修改呢？

郭老師 解答

2020-05-25 15:03

不對，應(yīng)該去修改。

千語 追問

2020-05-25 15:08

你的意思是我現(xiàn)在去稅務(wù)局大廳修改18年增值稅報表么？

郭老師 解答

2020-05-25 15:10

你好，是的，

千語 追問

2020-05-25 15:13

謝謝，老師！

郭老師 解答

2020-05-25 15:14

不用客氣的。

千語 追問

2020-05-25 15:21

老師，再問一句，如果去大廳修改18年報表，那么從那時到現(xiàn)在為止，26-28欄次的數(shù)據(jù)都成空白了么？那個數(shù)據(jù)不是報表一次自帶的么？還是都需要修改呢？

郭老師 解答

2020-05-25 15:23

你們是輔導(dǎo)期嗎？

千語 追問

2020-05-25 15:26

什么意思呢？沒有明白

郭老師 解答

2020-05-25 15:29

26到28不需要填寫啊，這個是輔導(dǎo)期，或者是你們有退稅的需要填寫啊。