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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-25 14:25

填寫在35欄
然后再進項轉(zhuǎn)出里面填寫。
金稅盤的在其他紅酒的在個人消費里面。

千語 追問

2020-05-25 14:35

在附表二第2欄次填寫90份及稅額,第15欄次填寫4份紅酒及稅額,在23欄次填寫1份稅盤及稅額,在35欄次填寫95份及稅額

千語 追問

2020-05-25 14:35

老師,是這個意思么?

郭老師 解答

2020-05-25 14:36

你好,95份在35欄填寫,也在第二欄填些。

千語 追問

2020-05-25 14:43

18年財務(wù)申報的附表二只在第2欄次填寫了90份及稅額,在26-28欄次填寫了5份及稅額,在35欄次填寫95份及稅額,那么現(xiàn)在我還用剛改之前的報表么?

千語 追問

2020-05-25 14:44

那26-28欄次到目前為止一直有數(shù)據(jù)顯示,用不用管呢?

郭老師 解答

2020-05-25 14:45

看一下你的增值稅少抵扣了嗎?

千語 追問

2020-05-25 14:49

前兩天從認證平臺導(dǎo)出的數(shù)據(jù)顯示是認證抵扣了95份

郭老師 解答

2020-05-25 14:51

不是,你看你增值稅主表的進項。

千語 追問

2020-05-25 14:55

主表上是90份的稅額

郭老師 解答

2020-05-25 14:56

那就是少抵扣了,

千語 追問

2020-05-25 14:57

那他這樣填寫的表格對么?用不用修改呢?

郭老師 解答

2020-05-25 15:03

不對,應(yīng)該去修改。

千語 追問

2020-05-25 15:08

你的意思是我現(xiàn)在去稅務(wù)局大廳修改18年增值稅報表么?

郭老師 解答

2020-05-25 15:10

你好,是的,

千語 追問

2020-05-25 15:13

謝謝,老師!

郭老師 解答

2020-05-25 15:14

不用客氣的。

千語 追問

2020-05-25 15:21

老師,再問一句,如果去大廳修改18年報表,那么從那時到現(xiàn)在為止,26-28欄次的數(shù)據(jù)都成空白了么?那個數(shù)據(jù)不是報表一次自帶的么?還是都需要修改呢?

郭老師 解答

2020-05-25 15:23

你們是輔導(dǎo)期嗎?

千語 追問

2020-05-25 15:26

什么意思呢?沒有明白

郭老師 解答

2020-05-25 15:29

26到28不需要填寫啊,這個是輔導(dǎo)期,或者是你們有退稅的需要填寫啊。

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相關(guān)問題討論
填寫在35欄 然后再進項轉(zhuǎn)出里面填寫。 金稅盤的在其他紅酒的在個人消費里面。
2020-05-25 14:25:10
是的,你理解正確
2017-01-17 09:43:26
你好! 可以全額抵扣的,填主表就可以了,不需要認證。
2018-02-22 23:01:41
你好,不可以,這樣進項稅額就要作廢不能抵扣,全部申報抵扣了多的進項會留底以后可以抵的
2019-07-12 13:04:14
是能夠全額抵扣的,但是您得申報金稅盤才能抵扣,而不是自動抵扣的 感謝您的提問謝謝如果滿意請給五星
2019-11-08 12:38:38
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