
老師,你好,請教個問題,18年從平臺上認證了95份專票,其中5份不能抵扣(4份紅酒+1份稅盤280元全額抵扣),那么增值稅附表二怎么填寫呢?
答: 填寫在35欄 然后再進項轉(zhuǎn)出里面填寫。 金稅盤的在其他紅酒的在個人消費里面。
在增值稅附表二的“認證相符”并且抵扣增值稅進項稅額的 即使沒有抵扣 期末留抵了也算是認證抵扣是嗎
答: 是的,你理解正確
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項已認證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報附表2,26欄,本期認證相符且本期未申報抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請抵扣?
答: 你好,不可以,這樣進項稅額就要作廢不能抵扣,全部申報抵扣了多的進項會留底以后可以抵的


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2020-05-25 14:35
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